富宁县教育体育局（本级）2025年部门预算公开说明

富宁县教育体育局（本级）2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2.研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3.统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4.综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5.负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6.提出财政预算内教育经费预算方案的建议，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7.指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8.主管全县中小（幼）学、特殊教育学校的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9.规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10.管理全县体育工作，指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

11.统一规划全县运动项目的布局，指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

12.负责我县举办或承办的大型体育比赛和参加市以上运动会的组织、管理及统筹安排工作。

13.统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

14.管理所直属单位，指导教育教学等社团组织的工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：工委办、党政办、人事股、电教室、计财股、教研室、教育股、监审股、招生办、安保股、体育股、督导室、项目办、学生资助中心、校外活动中心。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.注重党建引领，着力打造高质量党建。深入学习贯彻党的二十大精神，建立学习教育常态化、长效化制度机制，不断加强思想政治引领，促进党组织堡垒作用和党员先锋模范作用的发挥。全面推进中小学校党组织领导的校长负责制，进一步总结提炼2024年中小学校党组织领导的校长负责制试点工作典型做法，形成经验借鉴，全面铺开富宁县中小学校党组织领导的校长负责制工作。

2.加强队伍建设，持续提升教育教学质量。持续抓实师德师风建设，进一步完善教师交流、调配、调动管理机制，推动城镇（乡）优秀校长、教师向乡村学校、薄弱学校交流，全面推进全县教师队伍“招聘、调配、管评、研训、奖罚”五位一体发展规划。强化教学常规监管和精细化管理，通过打造精干管理团队、培育专业教师团队、构建学习互助团队，实现造血机能。实施教学资源、教学教研、教学管理方面一体发展，将区域内龙头学校和相对薄弱学校按照“1+X”模式建立结对帮扶，激发县域名师、骨干教师带头辐射作用等办法综合施策设法提升教学质量。

3.深化教体改革，打造教体发展新高地。落细落实在线教育应用创新项目管理，启动我县在线教育应用创新项目示范区域和学校项目实施，推进信息技术与教育教学实现深度融合。努力实现运行管理一体化，尽快实现育人过程智慧化、教育管理智能化、教育治理精准化；推进机器人编程教学试点工作，选定试点，拟定方案，推进试点学校机器人编程教学工作有序开展。

4.破解“三率”瓶颈，促进“三率”提升。全面开展学前教育摸底调查和入学动员工作，确保学前教育毛入学率达95%以上。各幼儿园、各小学附设幼儿班接收好幼儿入园（班）就读，各乡镇适当招收2—3岁幼儿，开办小小班，确保辖区在园（班）人数比上年增长。加强控辍保学工作力度，力争九年义务教育巩固率达98%以上，高中学校学生辍学率不超过2%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制2人，事业编制39人。

在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,023,267.69元，其中：一般公共预算23,023,267.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年80,669,117.64元对比减少57,645,849.95元，下降71.46%，主要原因是2025年度因人员减少，致使人员的相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入23,023,267.69元，其中：本年收入23,023,267.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,023,267.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年80,669,117.64元对比减少57,645,895.95元，下降71.46%，主要原因是2025年度因人员减少，致使人员的相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,023,267.69元。财政拨款安排支出23,023,267.69元，其中：基本支出12,081,864.69元，与上年63,148,476.55元对比较少51，066，611.86元，下降80.87%，主要原因是2025年度因人员减少，致使人员的相关经费增加。项目支出10,941,403.00元，与上年15,792,088.25元对比减少

4,850,685.25元，下降30.72%，下降的主要原因是调整基本支出减少，致使项目支出增加。其他支出0.00元，与上年1,728,552.84元对比减少1,728,552.84元，下降100%，减少的主要原因是校外活动中心收取的培训费减少，致使其他支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行主要用于纪检监察事务运行支出20,000.00元；

2050101-教育支出-教育管理事务-行政运行主要用于教育管理事务行政运行支出8,392,926.52元；

2050199-教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出主要用于教育管理事务其他教育管理事务支出1,668,328元；

2050201-教育支出-普通教育- 学前教育主要用于学前教育日常开支、人员工资等支出100,000.00元；

2050202-教育支出-普通教育-小学教育主要用于 小学教育日常开支、人员工资等支出670,000.00元；

2050203-教育支出-普通教育-初中教育主要用于初中教育办公经费、人员工资等支出190,000.00元；

2050204-教育支出-普通教育-高中教育主要用于高中教育办公经费、人员工资等支出5,770,000.00元；

  2050205-教育支出-普通教育-高等教育主要用于高等教育办公经费、人员工资等支出33,075.00元；

2050305-教育支出-职业教育-高等职业教育主要用于 高等职业教育办公经费、人员工资等支出50,000.00元；

2050701-教育支出-特殊教育-特殊学校教育主要用于特殊学校教育办公经费、人员工资等支出50,000.00元；

2070301-文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行主要用于体育运动中心工作运行支出838,930.40元；

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出主要用于行政单位退休人员退休工资支出241,519.80元；

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出主要用于事业单位退休人员退休工资支出261,446.40元；

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出1,152,863.68元；

2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出主要用于行政事业单位其他社会保障和就业支出40,531.20元；

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗主要用于行政事业单位职工医疗保险支出99,074.64元；

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗主要用于事业单位职工医疗保险支出40,5311.97元；

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出主要用于公务员医疗补助支出15,3959.78元；

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出74,871.62元；   

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于行政事业单位职工住房保障支出920,992.68元。  

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年23,558.00元减少16,442.00元，下降69.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富宁县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富宁县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年23,558.00元增加16,442.00元，增长69.79%，国内公务接待批次为70次，共计接待500人次。

较上年0元增加23,558.00元，增长100%。增长的主要是项目工作检查增加，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富宁县教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年相比增加115000元，增长287.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实厉行节约相关规定，控制公务用车运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。依据各地义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱学校改善与能力提升中央和省级专项资金按时下达至项目县，州市县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全省义务教育学校办学条件持续改善。

2.2025年农村学生营养膳食补助中央资金。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善义务教育学生营养状况。

3.2025年第一批中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。支持已建乡村少年宫运转；开展丰富多彩的活动。

4.2025年学前教育学生资助中央资金。加大对家庭经济困难在园幼儿资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业及其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式：实行集中采购和分散采购相结合。采购方式：1、公开招标；2、邀请招标；3、竞争性谈判；4、单一来源采购；5、询价；6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标：应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

    12. 预决算信息公开：财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公”经费预决算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县教育体育局（本级）2024年机关运行经费安排7,813,282.44元，与上年8,427,388.40元对比减少614,105.96元，下降7.29%，主要原因是差旅费等费用减少。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富宁县教育体育局（本级）资产总额589,959,668.12元，其中：流动资产95,033,449.53元，固定资产1,934,269.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程491,204,383.10元，无形资产0元，其他资产1,787,566.12元。与上年资产总额582,615,680.98相比，本年资产总额增加7,343,987.14元，其中：流动资产增加1,986,824.74元，固定资产增加786,353.63元，在建工程增加4,717,966.00元，其他资产减少147,157.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

1. 富宁县教育体育局（本级）无政府性基金预算支出预算，故“10表”无数据，因此公开空表。

2. 富宁县教育体育局（本级）无部门政府购买服务预算，故“12表”无数据，因此公开空表。

3. 富宁县教育体育局（本级）无对下转移支付预算，故“13表”无数据，因此公开空表。

4.富宁县教育体育局（本级）无对下转移支付绩效目标，故“14表”无数据，因此公开空表。

5. 富宁县教育体育局（本级）无上级补助项目支出预算，故“16表”无数据，因此公开空表。

监督索引号53262803200304300111