富宁县第二幼儿园2024年部门预算公开说明

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富宁县第二幼儿园2024年部门预算公开

目 录

第一部分 富宁县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富宁县第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

富宁县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，为学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻落实新时代党的教育方针，认真执行国家各项方针、政策、法律法规，制定和组织实施保教育发展规划，促进保教工作高质量发展。

2.全面综合协调、创造和谐的幼儿园教学与办公环境。围绕保教工作，协助园长督促幼儿园各部门开展好工作，对各部门常规工作开展情况进行安排，做好记录，及时向园长反馈信息，为幼儿园发展决策提供参考依据。

3.为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

4.研究制订本园发展规划及年度计划，督导好幼儿园内教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作，负责建立、完善与执行各项规章管理制度。

5.加强家庭、社区合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6.组织幼儿入园入学，做好师生考勤考绩；合理安排幼儿一日常规及园内作息时间；管理好幼儿学籍和园内档案，收集整理好教学资料，填好各保教报表、办公文书工作等。

7.配合各级各部门对本园保教工作的教育督导、检查与评估。积极组织开展全园教职工政治思想教育活动和业务水平教育工作，并为他们的政治和文化、业务进修创造条件。

8.认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财务制度，加强对财务人员的管理与经费的合理安排使用。

9.定期召开工作会议和教职工代表会议，指导本园思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、卫生保健工作，安全教育工作和爱国教育等工作。

10.管理好园舍、设备和财产，制定合理使用设备、教具等规章制度；利用假期合理安排各项设备的维修，做好开学的各项物资准备工作。

11.制定安全预案相关制度，定期检查、抽查全园各部门的工作，预防事故发生，及时汇总情况并积极解决问题。

12.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富宁县第二幼儿园共设置7个内设机构，包括：党建室、园长室、办公室、总务处、安全办、教导处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年富宁县第二幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神这条主线，紧扣教体局发展目标及工作思路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断提升办园质量和服务水平，使幼儿园在原有基础上再上新高。重点围绕办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理等五方面进一步强化办园行为规范要求。围绕“让幼儿在爱的特色园中，享受游戏、快乐成长，让童心在自由中绽放，在幸福中成长！”的办园宗旨扎实地开展各项工作：

1.以党建工作为引领，稳固思想基础。

以幼儿园党建引领环境创设、队伍建设、园本教研、后勤管理等促进幼儿园保教质量的提升等方面工作思路，园所结合以“爱”为魂、以“心”为本，的办园构想，在《3-6岁儿童学习与发展指南》精神的指引下，幼儿园全体教职工全心为幼儿打造一个充满家乡本土气息的校园氛围。围绕“红色渲染特色园 童心路上颂党恩”党建主题，将走廊设置为“红色记忆代代传 童心向上跟党走”“红心向党 铸魂育人”“红心向党 童心飞扬”等四大板块。以“家乡”为主题，充分利用校园楼道、走廊、展板等进行党建文化和校园文化建设，把四道楼道分为“我的“家”乡”“小眼看家乡”“小脚丈量家乡”“小嘴评家乡”，通过照片、图片、书画作品等，将本地方少数民族文化、坡芽文化、红色文化、家乡美景、地方美食、地方服饰、自然资源几大块融入其中。让走廊（党建文化）与楼道（校园文化）纵横交错，使外环境既有全局性，又有连通性。同时也有部分主题是老师、家长、孩子都能一起参与创设的，让全体师生在创设中产生认同感、自豪感和自信感。

2.强化园务管理，提高办园档次。

2024年我园保教工作的总体要求是：进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制，努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。园长与班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。与此同时，党务工作进一步建立健全党政组织，充分发挥其合力作用，让其在幼儿园的改革与发展中，积极出谋划策，共同开展好园内各项工作，并使园内占有绝大多数的党员切实发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效地带动全园教职工积极投身到幼教工作中。

在室内还设置了食育坊、美术坊、巧手木工坊、染织坊4大功能室，大活动区设置了“小学课堂”、构建区、涂鸦区、种植区、养殖区、运动区、攀爬区等9个大区，供孩子们自主游戏时自由选择玩；各班根据幼儿的身心发展特点，结合实际生活，小班开设了娃娃家、构建区、生活区、阅读区，中大班开设了阅读区、构建区、美工区、表演区、益智区等，让幼儿在玩的过程中模仿生活、贴近生活、回归生活，通过合作、探究、创造，使生活经验得到一定程度的积累，认知水平得到一定程度的发展。班级主题墙、家园栏等结合幼儿美术、手工作品、图片合理布局，色调和谐。旨在把教育理念融入幼儿园的每一个角落，达到“润物细无声”的效果。

3.打造优秀教师队伍，倡导敬业乐业观。

教育之本在于教师，我们始终坚持党建引领，以建设过硬的党支部为着力点，努力打造一支优秀的教师队伍，坚持“高起点、高平台”为基准培训教师，选派教师到北京、长沙、杭州、省十五幼、州幼、市一幼、本县其他优质幼儿园等地进行参观学习培训，开阔教师的教育视野，提升教育理念，让每位教师都能跟上教育发展的步伐。一直以来，我们一是通过开展师德活动，榜样引领来带动广大教师思想素质的提升。二是加强园本培训，2024年我们把“以人为本”的理念运用到教研改革中，完善幼儿园“自上而下”和“自下而上”相结合教研模式，营造民主、开放、宽松、和谐的教研氛围。注重把现代教育技术的运用、教师的专业技能训练、现代教育理论、教师课题研究的能力等作为园本培训的内容，通过园本培训来提高教师的专业水平。三是通过“走出去，请进来”等形式的活动，让教师了解更多的科研动态，来提高教师素质。

4.以教学管理为抓手，提升保教质量。

今年我园将不断加强教育科研工作，加强课题研究，近两年，我们已经申报通过了《幼小衔接中幼儿社会适应能力培养研究》《二十四节气下大班食育活动实践研究》两个州级课题，逐渐形成了“探索--改革--探索”的学术氛围，给幼儿园工作带来创新与活力，以此促进幼儿园保教质量的提高。通过大力组织教师参与各级各类竞赛活动，积极参与州级和县级的教学竞赛和其他技能比赛，均获奖，在参赛、磨课、观摩中拓宽教师的视野，增长教师的才能，带动教师群体的发展。根据不同层次教师的成长需求，以五大领域+N教研为依托，成立了教师“魅力社团”。老师根据自己的专业特长和成长需求进行自主申报，同时民主选举的方式推选团长。魅力社团，满足不同兴趣爱好教师的专业技能成长需求。在魅力社团的带动下，老师们找到了专业和教学的链接点，打开了老师们活动设计的新思路，在志同道合的老师的影响下，帮助每一位教师找到了自信，给予了教师角色中成长的力量，充分体现了队伍建设中“一人行走的快，众人行走的远”。在魅力社团的带动下，涌现出一批“爱上课 上好课”的老师们，被大家称为“成长中的雏鹰”，在中层干部中涌现出一批“勇实践 真带动”的老师们，被大家称为“社团中的领头雁”。这就是大家对教育事业的情怀。今后，在教师发展上，实行双渠道培养评价方法，根据师德师风、教育能力、个人技能等分层评价定向培养，形成“层层出优，学有标杆”的评价模式。弹性化、动态式地评价管理，有效激发每一个教师的积极性、主动性和创造性，推动了教师的专业化发展。

5.后勤管理到位，为教育教学保驾护航。

后勤工作是整个学校最基本的保障，为改善师生学习工作环境，我们先后修建了食育坊、养殖区、种植园，添置了大型玩具，改造了教室环境，如每班都包教室墙裙，方便老师们操作更换主题墙；教室换了新课桌、柜子；睡室都换成了榻榻米，储藏室增添了新柜子，厕所改造更符合标准，增添了室内外玩教具等，大幅提升了办园品质，为师生营造良好的校园环境。厨房人员和保育员通过岗位练兵活动，分块培训，技能扎实。厨房设施设备添置，提高工作效率，完善物品管理，

6.幼儿发展以人为本，全面提高保教水平。

坚持以“幼儿为本”理念，引导教师珍视幼儿游戏与生活的独特价值，树立“一日生活皆教育，一日活动皆课程”的课程观，聚焦过程性质量，将《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》精神真正实践于幼儿在园的一日生活各环节中，为幼儿提供公平而有质量的学前教育。在开展各项大活动中，尊重儿童的独特性、激发儿童内在潜力为核心，从节日文化+内涵解读、传统文化+时尚植入、本土文化+集成创新、环境文化+一日生活上全面培育幼儿园文化之根。

坚持以孩子的健康成长为根本，为幼儿尽责，为家长尽责，为社会尽责，推行亲情化管理，全力呵护每一位孩子。加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务，不断提高保育的素质。鼓励保育员积极参加进修学习。严格执行作息制度，保证幼儿身心健康愉悦地发展。培养幼儿良好的饮食、坚持科学合理的设计，园所生活作息制度，结合幼儿年龄特点，开展丰富多彩的保教活动和体育活动，以科学的方法开发幼儿智力。

在将来的工作中我们将努力探索以人为本、科学管理的办园策略与方法，不断地实践与探索，全园教职工将以饱满的热情、崭新的面貌、科学的态度和求实的精神向着更新、更高的目标奋进，再创一流佳绩！  

二、预算单位基本情况

富宁县第二幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11375333.08元，其中：一般公共预算9757291.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1618042元。

与上年9613771.31元对比增加1761561.77元，增长18.3%，主要原因是2024年度学前教育公用经费有调整，使相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9757291.08元，其中：本年收入9757291.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9757291.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9613771.31元对比增加143519.77元，增长1.5%，主要原因是2024年度人员增加，使人员相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 11375333.08元。财政拨款安排支出9757291.08元，其中：基本支出8219383.28元，与上年8271203.31元对比减少51820.03元，下降0.6%，主要原因是教师职工变动，使人员经费减少；项目支出1537907.80元，与上年1342568元对比增加195339.8元，增长14.55%，主要原因是学前教育运转经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201－教育支出－普通教育－学前教育7191957元，主要用于学前教育日常开支、人员工资等支出；

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出297681.6元，主要用于事业单位退休人员退休工资支出；

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出889523.84元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出38916.67元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗500357.16元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出117022.31元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出54689.62元，主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出；

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金667142.88元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我单位2024年部门预算无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 我单位2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10850元，其中：政府采购货物预算10850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富宁县第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富宁县第二幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

富宁县第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

以创建云南省一级一等示范园为目标，继续规范管理骨干教师、学科带头人，提高辐射作用，带动幼儿园教师队伍整体水平的不断提高，保障学校教育教学工作有效开展，改善学校办学条件，支持学校教育发展，立足新时代幼教发展趋势，促进学前教育高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法治定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式：实行集中采购和分散采购相结合。采购方式：开招标；邀请招标；竞争性谈判；单一来源采购；询价；国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标：应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

12.预决算信息公开：财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公”经费预决算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县第二幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富宁县第二幼儿园资产总额1794743.93元，其中，流动资产464592.35元，固定资产1330150.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54200元，其中：固定资产增加54200元。处置房屋建筑物6367.18平方米，账面原值1940698.63元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值50159.50元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

1.富宁县第二幼儿园无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“6表”无数据，因此公开空表。

2.富宁县第二幼儿园无政府性基金预算支出预算，故“10表”无数据，因此公开空表。

3.富宁县第二幼儿园无部门政府购买服务支出预算，故“12表”无数据，因此公开空表。

4.富宁县第二幼儿园无对下转移支付支出预算，故“13表”无数据，因此公开空表。

5.富宁县第二幼儿园无对下转移支付绩效目标支出预算，故“14表”无数据，因此公开空表。

6.富宁县第二幼儿园无上级补助项目支出预算，故“16表”无数据，因此公开空表。

监督索引号53262803200300400111

富宁县第二幼儿园2024年预算公开表202408091712566066.xlsx