富宁县沿边开放服务中心2024年部门预算公开说明

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富宁县沿边开放服务中心2024年预算公开说明

目录

第一部分 富宁县沿边开放服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富宁县沿边开放服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

富宁县沿边开放服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富宁县沿边开放服务中心系富宁县人民政府直属事业单位，行使贯彻落实中央和省州关于沿边开发开放的方针政策，负责统筹协调全县沿边开发开放工作，研究拟订沿边开发开放的政策措施，协调服务好沿边道路、口岸、边民互市贸易点基础设施及配套设施建设等职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、经贸合作服务股、沿边发展规划股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

富宁县沿边开放服务中心在县委、县政府的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，严格执行上级部门的决定，2024年开展的重点工作如下：

1.加强重点业务工作。认真贯彻落实中央和省、州关于沿边开放开发的方针、政策，统筹协调全县沿边开放开发工作。积极配合相关职能部门协调解决跨境贸易、跨境旅游等涉外活动出现的各类问题。积极配合相关职能部门打造农产品加工、商贸、物流等产业基地。指导帮助边境乡（镇）搞好边境互市点基础设施建设和互市贸易管理。

2.加强与县内外沟通交流。加强与具有先进沿边开发开放经验的部门和地区的沟通与交流。借助他们在沿边开发工作中取得的成就，推动创新沿边开放工作，当好县委县政府的参谋助手。提高我中心队伍的工作水平和业务能力，加快推进我县沿边开发开放服务工作。

3.配合田蓬口岸工作经济专班工作。一是谋划田蓬口岸跨境电商产业。学习其他口岸先进经验模式，打造中越跨境电商城，解决前期富宁县面临的人才匮乏、资金缺乏等问题。二是推进田蓬口岸跨境免税购物中心建设。聚焦全面贯彻落实习近平总书记在云南考察的重要讲话精神，学习海南省和云南大理，积极引进国际国内免税集团，大力发展以免税购物中心为重点的免税经济，打造文山州面向越南北部的境内消费中心，以大消费带动大发展。三是规划中越跨境旅游精品线路。利用越南同文高原世界地质公园的旅游资源优势，抢抓RCEP生效背景下旅游发展新风口，把旅游业培育成优势引领产业，构建全域旅游发展新格局。在田蓬口岸谋划和建设好出入境通行证受理点，打通出入境快捷通道，为加快发展跨境旅游夯实基础。

4.常态化开展绿美乡村、爱卫创卫、普法强基、民族团结示范进步县创建工作，完成县委县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1232771.81元，其中：一般公共预算1232771.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1087165.65元对比增加了145606.16元，增长13.39%，主要原因分析：一是本年度新增1人，各项预算指标相应增加；二是本年度新增项目支出，为：党政干部储备人才经费50000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1232771.81元，其中:本年收入1232771.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232771.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1087165.65元对比增加了145606.16元，增长13.39%，主要原因分析：一是本年度新增1人，各项预算指标相应增加；二是本年度新增项目支出，为：党政干部储备人才经费50000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1232771.81元。财政拨款安排支出1232771.81元，其中：基本支出1182771.81元，与上年1087165.65元对比增加了95606.16元，增长8.79%，主要原因：本年度新增人员，人员工资、机关养老保险、住房公积金等人员经费调整；项目支出50000元，与上年0元对比对比增加了50000元，增长100.00%，主要原因：根据文办发〔2021〕12号、富组请〔2023〕28号、富政复〔2023〕496号文件要求，本年预算增加了党政干部储备人才经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行919912.56元，主要用于保障全单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123331.84元，主要用于全单位基本养老保险费和职业年金单位缴纳部分的经费开支。

2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5395.77元，主要用于全单位失业保险单位缴纳部分的经费开支。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69374.16元，主要用于全单位医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15416.48元，主要用于全单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6842.12元，主要用于全单位工伤保险、大病医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92498.88元，主要用于全单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6360元，其中：政府采购货物预算6360元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县沿边开放服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年0万元增加5000元，增长100.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富宁县沿边开放服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因：本年度没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富宁县沿边开放服务中心2024年公务接待费预算为5000元，较上年0元增加5000元，增长100.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增加的原因：随着田蓬口岸通关，预计我部门与其他部门的学习交流活动增加，相应的公务接待活动也会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富宁县沿边开放服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动，主要原因：我部门无公务用车，无公务用车购置计划，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门本年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县沿边开放服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富宁县沿边开放服务中心资产总额57623.96元，其中：流动资产12927.09元，固定资产44696.87元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4047.03元，其中：流动资产增加30.18元，固定资产减少4077.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

1.富宁县沿边开放服务中心2024年度无政府性基金预算支出，故“预算10表政府性基金预算支出预算表”无数据，因此公开空表。

2.富宁县沿边开放服务中心2024年度无政府购买服务预算，故“预算12表政府购买服务预算表”无数据，因此公开空表。

3.富宁县沿边开放服务中心2023年度无对下转移支付预算，故“预算13表对下转移支付预算表、预算14表对下转移支付绩效目标表”无数据，因此公开空表。

4.富宁县沿边开放服务中心2023年度无新增资产配置，故“预算15表新增资产配置表”无数据，因此公开空表。

5.富宁县沿边开放服务中心2023年度无上级补助项目支出预算，故“预算16表上级补助项目支出预算表”无数据，因此公开空表。

监督索引号53262800850300111 

富宁县沿边开放服务中心2024年部门预算公开表202403021108008735.xlsx