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富宁县普阳管委会2021年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2021-03-19 20:24:11 浏览次数: 【字体:

监督索引号53262800849900000

富宁县普阳煤化工业园区管理委员会

2021年部门预算公开

 

目录

 

第一部分2021年部门预算编制说明

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

 

 

富宁县普阳煤化工业园区管理委员会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富宁县普阳管委会是政府设置的行政单位,主要职能为:为我县的重点企业普阳煤矿在生产经营过程中,协调处理当地土地征用、市场开拓等,为我县重点企业普阳煤矿搞好服务。

(二)机构设置情况

富宁县普阳管委会为富宁县人民政府派出管理的正科级议事协调机构,内设5个办公室,下设一个事业部门,富宁县普阳煤化工业园区管理委员会投融资服务中心,在职在编实有人数8人,离退休人员2人。

(三)重点工作概述

1、负责做好普阳煤化工业园区的规划、建设和管理工作;

2、负责组织实施普阳村整村搬迁和普阳新村建设;

3、负责维护普阳矿区社会稳定工作;

4、执行国家、省、州、县有关工业园区的法律、法规和政策;

5、会同有关部门制定扶持工业园区发展、鼓励客商投资的优惠政策;

6、负责入驻项目的洽谈、规划布局及签署有关投资建设合同;

7、负责园区内的项目审批备案;

8、协助解决园区内项目建设和生产经营中遇到的困难和问题;

9、开展招商引资工作,搞好投资咨询工作及对外宣传,提高工业园区知名度;

10、负责园区的日常管理工作;

11、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制7人,事业编制1人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021部门财务总收入129.85万元,其中:一般公共预算129.85万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入129.85万元,比2020年部门财务总收入105.51万元增加24.34万元,增长23.07%其中:一般公共服务支出96.40万元,2020年一般公共预算财政拨款79.53万元增加16.87万元;社会保障和就业支出16.73万元,比2020年13.91万元增加2.82万元;卫生健康支出9.62万元,比2020年6.05万元增加3.57万元;住房保障支出7.10万元2020年6.02万元增加1.08万元主要原因是人员变动,在职人员增加,导致人员经费、单位公用经费增加

(二)财政拨款收入情况

2021部门财政拨款收入129.85万元,其中:本年收入129.85万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款129.85万元(本级财力129.85万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,财政拨款收入增加24.34万元,增长23.07%,主要原因人员增加,导致人员经费、单位公用经费增加

、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出129.85万元。本级财力安排支出129.85万元,其中,基本支出129.85万元,与上年对比,财政拨款支出增加24.34万元,增长23.07%,主要原因人员增加,导致人员经费、单位公用经费增加项目支出0万元与上年相持平

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行96.40万元,主要用于在职人员工资、公用经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.42万元,主要用于单位退休人员退休生活费和公用经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.40万元,主要用于单位退休人员退休生活费和公用经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.91万元,主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.58万元,主要用于行政事业单位行政人员医疗保险支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.75万元,主要用于行政事业单位事业人员医疗保险支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.63万元,主要用于公务员医疗补助支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.65万元,主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.10万元,主要用于行政事业单位职工住房保障支出

(二)本级财力支出按部门经济科目分类情况

行政基本工资29.61万元(其中:基本支出29.61万元)。

事业基本工资3.61万元(其中:基本支出3.61万元)。

行政津贴补贴39.33万元(其中:基本支出39.33万元)。

事业津贴补贴2.04万元(其中:基本支出2.04万元)。

行政乡镇工作岗位补贴4.20万元(其中:基本支出4.20万元

 事业乡镇工作岗位补贴0.6万元(其中:基本支出0.6万元

奖金2.77万元(其中:基本支出2.77万元)。

绩效工资2.14万元(其中:基本支出2.14万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元(其中:基本支出9.91万元)。

职工基本医疗保险缴费(行政单位医疗)6.58万元(其中:基本支出6.58万元)。

职工基本医疗保险缴费(事业单位医疗)0.75万元(其中:基本支出0.75万元)。

公务员医疗补助缴费1.63万元(其中:基本支出1.63万元)。

其他社会保障缴费0.65万元(其中:基本支出0.65万元)。

住房公积金7.10万元(其中:基本支出7.10万元)。

办公费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元)。

邮电费0.80万元(其中:基本支出0.80万元)。

差旅费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

维修(护)费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0万元)。

工会经费1.09万元(其中:基本支出1.09万元)。

其他交通费用6.60万元(其中:基本支出6.60万元)。

其他商品和服务支出0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元)。

退休(行政单位离退休)3.39万元(其中:基本支出3.39万元)。

退休(事业单位离退休)3.38万元(其中:基本支出3.38万元)。

遗嘱人员生活补助0.41万元(其中:基本支出0.41万元)。

、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

  我部门无经济社会事业发展事项

  、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

我部门2021年无政府采购预算。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

富宁县普阳管委会2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,上年相持平

(一)因公出国(境)费

富宁县普阳管委会2021年因公出国(境)费预算为0万元,上年相持平

(二)公务接待费

富宁县普阳管委2021年公务接待费预算为0万元,上年相持平

(三)公务用车购置及运行维护费

富宁县普阳管委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,上年相持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

【财政拨款收入】:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。  

【其他收入】:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【机关运行费】:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

【工资福利支出】:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】:反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算巳下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金巳下达,因涉及政府釆购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式:实行集中采购和分散采购相结合。采购方式:1、公开招标;2、邀请招标;3、竞争性谈判;4、单一来源采购;5、询价;6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标:应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

【国库集中收付】国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系,所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出采用财政直接支付或授权支付方式,通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位

【预决算信息公开】财政预算反映国家政策,规定政府活动的范围和方向,财政决算反映年度预算执行结果,是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求,是推进政务公开的重要内容,也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作,有助于保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义政治文明建设;有利于建设高效廉洁政府,提高政府执政能力和办事效率;有助于促进依法理财、民主理财,加强财政科学化精细化管理;有助于提升预算管理水平,提高财政资金使用效益。我县按相关规定,要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开,依法开展依申请公开。目前,已建立预决算公开机制,基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县普阳管委会2021年机关运行经费安排11.73万元,20208.70万元增加3.03万元,增长34.83%其中:办公费1.50万元,比上年1.60万元减少0.10万元;邮电费0.80万元,与上年相持平;差旅费1.00万元,比上年1.10万元减少0.10万元;维修(护)费0.70万元,比上年(无预算)增加0.70万元;工会经费1.09万元,比上年0.92万元增加0.17万元;其他交通费用6.60万元,比上年4.26万元增加2.34万元,是在职人员公务用车补贴;其他商品和服务支出0.04万元,比上年0.02万元增加0.02万元,是退休人员管理费。

机关运行经费增加的主要原因,是由于在职人员增加。

三公经费支出情况:2021年“三公”经费预算收入支出0万元,与上年相持平;其中公务接待费0万元,与上年相持平,公务用车运行维护费0万元,与上年相持平。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  

富宁县普阳管委会2021年部门预算公开表


监督索引号53262800849900111


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