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富宁县那能乡2021年度部门预算公开

来源:那能乡 发布时间:2021-03-19 19:25:39 浏览次数: 【字体:

监督索引号53262803001100000

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第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

 

富宁县那能乡2021年度部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,确实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规,制定并组织实施本乡经济和社会发展规划,抓好乡区域内的经济发展、强化公共服务、加强社会管理和推动基层民主。

1.是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集体经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2.是强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4.是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共10个,分别是那能乡财政所、那能乡政府、那能乡党委、那能乡兽医站、那能乡文化站、那能乡综合执法大队、那能乡水务所、那能乡农技站、那能乡林业站、那能乡社会保障服务中心。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位7个。

(三)重点工作概述

(一)优化支出结构,重点推进“三农”发展。一是继续执行强农惠农措施,严格按照“规范、简便、高效”原则,完善农民补贴资金的发放方式,确保各项补贴资金及时、足额、准确发放到位。二是着力加强基础设施建设。积极支持村级一事一议财政奖补制度,改善农村交通条件、加强农村村容村貌整治、改善农业生产条件。三是加大“三农”支出力度。充分发挥财政资金的引导作用,优化整合财政资源,着力支持农村重点项目建设,推进农业产业发展,助推新农村建设。

(二)规范财政管理,提高资金使用效益。一是严格收支管理,强化对财政收支活动全过程的监督检查,扩大项目资金的监管范围。二是健全厉行节约长效机制,严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,降低行政运行成本,做到预算、决算的全面公开。三是梳理老账,清查往来账务,核实账面资产,盘活财政存量资金,提高资金使用效益。

(三)加强财政自身建设,切实转变工作作风。一是加强《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政许可法》以及《村集体经济组织会计制度》、《中华人民共和国政府采购法》和《财政违法行为处罚处分条例》的学习,提高干部综合素质。二是严格遵守财经纪律,依法理财,依法行政,进一步增强财政干部的责任感和使命感,不断提高工作质量和效率。自觉接受人民代表对财政工作的监督和指导,努力服务大局,把依法理财贯穿于财政工作的各个环节。

在乡党委乡政府的领导下,确保2021年财政预算和各项财政工作圆满完成,为建设“红色那能·柔美壮乡”,推动乡村振兴做出应有的努力和贡献。

二、预算单位基本情况

那能乡编制2021年部门预算单位共9个。其中:财政全额供给单位9个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个;参公单位1个;事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制 27人,事业编制44人。在职实有63人,其中:财政全额保障63人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障63人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1051.38万元,其中:一般公共预算1051.38万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入1051.38万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少64.94万元,减少0.58%,主要原因分别是人员经费以及单位公用经费的减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1051.38万元,其中:本年收入1051.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1051.38万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少64.94万元,减少0.58%,主要原因分别是人员经费以及单位公用经费的减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1051.38万元。财政拨款安排支出 1051.38万元,其中:基本支出1051.38万元,与上年对比支出减少64.94,主要原因分析人员经费以及单位公用经费的减少;项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

(一)2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出185.89万元占年初预算17.68%

2010350-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行主要用于政府事业和执法大队机构基本运行和机构人员工资支出66.55万元占年初预算6.32%

2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出33.45万元占年初预算3.18%

2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行主要用于纪检监察事机构基本运行支出3.30万元占年初预算0.31%

2013101-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出83.35万元占年初预算7.92%

2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出16.47万元占年初预算10.87%

2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出41.44万元占年初预算3.94%

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休主要用于行政业单位退休人员退休工资支出44.36万元占年初预算4.21%

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出主要用于事业单位退休人员退休工资支出8.01万元占年初预算0.76%

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出62.85万元占年初预算5.97%

2100717-卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务3.17万元占年初预算0.30%

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗主要用于行政事业单位职工医疗保险支出21.20万元占年初预算2.01%

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗主要用于事业单位职工医疗保险支出24.48万元占年初2.32%

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助主要用公务员医疗补助支出10.15万元占年初预算0.96%

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出4.54万元占年初预算0.43%

2130104-农林水支出-农业-事业运行主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出101.45万元占年初预算9.64%

2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构主要用于林业机构运行和机构人员工资支出48.43万元占年初预算4.60%

2130317-农林水支出-水利-水利技术推广主要用于水利技术推广机构运行和机构人员支出34.30万元占年初预算3.26%

2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出212.78万元占年初预算20.24%

2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金主要用于行政事业单位职工住房保障支出45.24万元占年初预算0.04%

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本年2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.57万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为7.92万元,与上年度持平,国内公务接待批次为67次,共计接待126人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为7.65万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

车辆运行费与上年度持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排120.36万元,与上年对比减少32万,主要原因公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:富宁县那能乡人民政府2021年部门预算公开情况表

监督索引号53262803001100111

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