网站支持IPv6
您的位置: 首页 >政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>财政预决算>预算公开>详细内容

富宁县新华镇2021年部门预算公开说明

来源:新华镇 发布时间:2021-03-19 19:15:15 浏览次数: 【字体:

监督索引号53262803000400000

目录

第一部分 富宁县新华镇2021年部门预算编制说明

第二部分 富宁县新华镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

 

富宁县新华镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

(2)促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

(3)提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

(4)全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

(5)承办县人民政府交办的其他事项。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共9个,分别是新华镇财政所、新华镇人民政府、新华镇党委、新华镇兽医站、新华镇文化站、新华镇水务所、新华镇农技站、新华镇林业站、新华镇社会保障服务中心。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位6个。

(三)重点工作概述

齐心协力摘穷帽,脱贫攻坚成效显著。我镇把脱贫攻坚当作最大的政治任务、最重要的民生工程,举全镇之力做好脱贫攻坚工作。我镇制定了《新华镇危房改造方案》、《新华镇贫困对象动态管理实施方案》、《新华镇整乡推进产业发展实施方案》等“作战方案”,统筹脱贫项目、资金、力量,坚持挂图作战,将全镇划分三个战区、12个主战场。在12个村(社区)全覆盖建立驻村工作队,并及时调整贫困村驻村工作队和帮扶责任人,切实联络到组、分包到户,压实各帮扶人员责任,形成以点连线、以线绘面,职责分明、队伍健全、人员精干的良好工作局面。坚持层层发动,明确倒逼时限,推进各项工作任务有序推进。多措并举不断激发群众内生动力,坚持发展生产脱贫一批,发展巴西菇、食用菌、甘蔗、沃柑等特色产业带动建档立卡贫困户199户。坚持生态补偿脱贫一批,实现林业生态项目实现贫困村全覆盖,从建档立卡户中选聘请117人作为公益林管护员,带动全镇117户建档立卡户年增收8000元。坚持发展教育脱贫一批,我镇大力实施教育扶贫工程和教育脱贫攻坚计划,让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育,阻断贫困代际传递,自筹发放建档立卡贫困户助学金8000元。坚持异地搬迁脱贫一批,完成那农安灯安置点征地工作,各项建设有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中:行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2021年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制96人,其中:行政编制35人,事业编制61人。在职实有91人,其中: 财政全供养 91人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 32人,其中: 离休 0人,退休32人。

车辆编制2辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1775.52万元,其中:一般公共预算财政拨款1775.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年对比:财务总收入比上年减少45.43万元,下降2.49%。其中:一般公共预算财政拨款比上年减少45.43万元,下降2.49%。变化主要原因:压缩一般性经费开支,严格控制支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1775.52万元,其中:本年收入1775.52万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1775.52万元(本级财力1775.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入比上年减少45.43万元,下降2.49%。其中:一般公共预算财政拨款比上年减少45.43万元,下降2.49%。变化主要原因:压缩一般性经费开支,严格控制支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1775.52万元。财政拨款安排支出1775.52万元,其中,基本支出1775.52万元,项目支出0万元。

与上年对比:2021年部门预算总支出减少45.43万元,下降2.49%。财政拨款安排支出减少45.43万元,下降2.49%。其中,基本支出减少45.43万元,下降2.49%。项目支出减少0万元。变化主要原因:压缩一般性经费开支,严格控制支出。

(一)财政拨款支出按功能科目分类情况

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”,主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出300.22万元;

“2010350-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行”,主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构事业人员工资支出76.95万元;

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”,主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出62.3万元;

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”,主要用于纪检监察事机构基本运行支出1.1万元;

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”,主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出85.08万元;

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”,主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出29.77万元;

“2070808-文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务”,主要用于广播站机构基本运行和机构人员工资支出21.14万元;

“2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”,主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出70.96万元;

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”,主要用于行政业单位退休人员退休工资支出77.3万元;

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”,主要用于事业单位退休人员退休工资支出37.06万元;

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”,主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出101.84万元;

“2100717-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”,主要用于村级计划生育宣传员工资支出4.75万元;

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”,主要用于行政单位职工医疗保险支出31.87万元;

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”,主要用事业单位职工医疗保险支出40.68万元;

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”,主要用于行政单位公务员医疗保险支出16.12万元;

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”,主要用于行政单位公务员医疗保险支出7.29万元;

“2130104-农林水支出-农业-事业运行”,主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出207.74万元;

“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”,主要用于林业机构运行和机构人员工资支出83.45万元;

“2130317-农林水支出-水利-水利技术推广”,主要用于水利技术推广机构运行和机构人员支出19.71万元;

“2130701-农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助”,主要用于对村级公益事业建设的补助支出27万元;

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”,主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出400.13万元;

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”,主要用于行政事业单位职工住房保障支出73.02万元。

(二)财政拨款支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出248.03万元(其中:基本支出248.03万元;项目支出0.00万元);

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出364.08万元(其中:基本支出364.08万元;项目支出0.00万元);

“30103工资福利支出-奖金”支出27.55万元(其中:基本支出27.55万元;项目支出0.00万元);

“30107工资福利支出-绩效工资”支出102.3万元(其中:基本支出102.3万元;项目支出0.00万元);

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出99.99万元(其中:基本支出99.99万元;项目支出0.00万元);

“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出71.29万元(其中:基本支出71.29万元;项目支出0.00万元);

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出15.84万元(其中:基本支出15.84万元;项目支出0.00万元);

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.16万元(其中:基本支出7.16万元;项目支出0.00万元);

“30113工资福利支出-住房公积金”支出71.69万元(其中:基本支出71.69万元;项目支出0.00万元);

“30201商品和服务支出-办公费”支出81.91万元(其中:基本支出81.91万元;项目支出0.00万元);

“30205商品和服务支出-水费”支出1.8万元(其中:基本支出1.8万元;项目支出0.00万元);

“30206商品和服务支出-电费”支出4.5万元(其中:基本支出4.5万元;项目支出0.00万元);

“30207商品和服务支出-邮电费”支出9.69万元(其中:基本支出9.69万元;项目支出0.00万元);

“30213商品和服务支出-维修(护)费”支出0.7万元(其中:基本支出0.7万元;项目支出0.00万元);

“30215商品和服务支出-会议费”支出2.6万元(其中:基本支出2.6万元;项目支出0.00万元);

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.03万元(其中:基本支出1.03万元;项目支出0.00万元);

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出3.55万元(其中:基本支出3.55万元;项目支出0.00万元);

“30228商品和服务支出-工会经费”支出10.94万元(其中:基本支出10.94万元;项目支出0.00万元);

“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出11.05万元(其中:基本支出11.05万元;项目支出0.00万元);

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出33.84万元(其中:基本支出33.84万元;项目支出0.00万元);

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.71万元(其中:基本支出0.71万元;项目支出0.00万元);

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出113.65万元(其中:基本支出113.65万元;项目支出0.00万元);

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出370.81万元(其中:基本支出370.81万元;项目支出0.00万元);

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,结合工作实际,如发生支出将及时报财政部门备案。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新华镇2021年“三公”经费预算14.6万元,较2020年预算减少4.5万元,下降23.56%。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年我部门因公出国(境)费预算0万元,较2020年预算持平。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算3.55万元,较2020年预算减少0.72万元,下降16.86%。变化主要原因:严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年我部门公务用车购置费0万元,较2020年预算持平。

2021年我部门公务用车运行维护费预算11.05万元,较2020年减少3.78万元,下降25.49%。变化主要原因:严格控制公务用车费用支出。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门行政单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出180.34万元,比2020年170.35万元增加了9.99万元,增长0.05%。变化的主要原因:村小组的运转经费标准增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:富宁县新华镇2021年部门预算公开情况表

监督索引号53262803000400111

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】