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富宁县扶贫开发局2021年部门预算公开

来源: 发布时间:2021-03-19 17:08:51 浏览次数: 【字体:

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第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

 

富宁县扶贫开发局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.开展有关扶贫开发政策研究,起草扶贫开发有关政策、规划、计划并组织实施。

2.负责牵头做好我县扶贫开发工作成效、贫困退出、贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核及第三方评估等工作。

3.负责扶贫开发项目资金管理,会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用。

4.研究制定我县扶贫开发措施和项目规划,负责制定我县贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、贫困乡、贫困村的整体推进和区域扶贫项目规划与年度项目计划,经批准后组织项目立项审查和督促检查。

5.负责组织开展全县贫困村和贫困户的建档立卡、精准扶贫、精准脱贫、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

6.负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作。

7.负责组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调中央、省和州级国家机关企事业单位定点挂钩帮扶工作,负责指导、协调和管理县级机关企事业单位挂钩帮扶工作,负责接收和管理社会扶贫捐赠,促进贫困地区社会事业全面发展。

8.负责联系、协调、组织上海对口扶贫协作扶贫项目,组织开展沪富交流与合作。

9.加强组织、协调和指导革命老区开发建设工作的职责。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

(1)与县教育体育局的有关职责分工。“雨露计划”项目受助名单,由县教育体育局负责,认定受助学生名单是否属于建档立卡贫困学生,由县扶贫开发局负责。

(2)与县发展和改革局的有关职责分工。易地扶贫搬迁项目搬迁对象,由县发展和改革局负责,认定搬迁对象是否属于建档立卡贫困户,由县扶贫开发局负责。

(二)机构设置情况

根据上述职责,富宁县扶贫开发局设6个内设机构。

1.办公室。协助局领导组织协调和处理机关日常运转工作;负责县扶贫攻坚工作领导小组会议的文件起草、会议筹备工作;负责统筹协调督查督办县委县政府转由县扶贫局办理的事项;负责单位文秘、信息、会务、机构编制、机要、档案、保密、工青妇、安全生产、政务公开、普法教育、应急管理、财务管理、固定资产管理、后勤服务等工作;承担单位人事工资、离退休干部管理和服务工作;负责党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等工作;负责单位深化改革和“放管服”工作;负责“10·17”扶贫日活动统筹;完成领导交办的其他工作。

2.项目规划股。编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善项目,贫困地区扶贫项目规划和年度项目计划,并负责监督管理;负责扶贫开发的统计及其监督;统筹建立财政扶贫资金项目库及项目实施的管理和监测体系;负责制定扶贫发展规划和年度扶贫项目资金计划;编制上报扶贫项目资金计划和经费预算方案;会同有关部门拟订扶贫项目资金分配方案;审核年度扶贫项目资金计划的下达;负责监督检查和考核评价扶贫资金管理使用情况工作;负责扶贫资金绩效考核工作;统筹协调扶贫项目库建设、县级行业部门编制实施有关扶贫规划、方案计划并进行检查考评;负责提案议案的办理工作;负责配合有关部门做好易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫、劳动力转移、就业能力提升、雨露计划等工作;完成领导交办的其他工作。

3.社会扶贫股。负责做好中央、省级、州级机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作;负责指导、协调和管理县级机关企事业单位挂钩帮扶工作、协调工作;组织、动员各类企业、社会团体及各界人士等社会力量参与扶贫开发;负责接收、管理各种社会扶贫捐赠;指导各乡(镇)开展社会扶贫工作;配合相关部门做好沪富挂职干部的联络、协调和服务工作;负责沪富对口帮扶、经济社会交流合作工作,拟定帮扶协作工作计划并组织实施,监督检查验收;负责协助做好消费扶贫、幸福超市等扶贫工作;负责局机关“挂包帮转走访”工作;完成领导交办的其他工作。

4.精准扶贫股。按照省州农村贫困人口和扶贫开发工作重点乡、村的扶持标准,负责组织建档立卡和扶贫开发动态监测,指导各乡镇、各部门扶贫政策培训工作;指导扶贫对象信息数据系统统计和信息化建设工作;负责全县减贫目标任务分解和认定工作;承担我县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核中有关扶贫部分的考评工作;负责统筹落实国家、省对州脱贫攻坚考核及整改工作;负责信访工作,指导各乡镇脱贫攻坚工作;完成领导交办的其他工作。

5.扶贫信贷股。统筹协调信贷扶贫开发计划、统计监测;负责扶贫贴息贷款项目选择推荐、项目库管理、贴息确认工作;负责扶贫到户贷款的组织、协调、监督,协调安排扶贫到户贷款计划,做好政策指导和督促检查工作;负责村级互助资金发放、管理、使用及督促检查工作,负责项目验收检查;完成领导交办的其他工作。

6.老区股。负责组织、协调、检查、指导全县革命老区开发建设工作;组织、指导革命老区编制开发建设的发展规划,并监督项目实施;协调相关部门和单位,对革命老区在政策、资金方面给予支持;研究制定革命老区建设管理办法和措施,加强项目和专项资金管理工作;负责联系富宁县革命老区建设促进会的相关业务工作,负责项目检查验收;完成领导交办的其他工作。

(三)重点工作概述

2020年是全面决战决胜脱贫攻坚的摘帽年,是实施“十三五”规划的收官年,是全面建成小康社会的关键年,也是全县脱贫攻坚巩固提升之年。全县上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于扶贫的重要论述,按照中央、省、州关于脱贫攻坚系列决策部署,紧盯“两不愁、三保障”总要求,以“户户达标、村村提升、县县清零”作为目标,持续开展“百日总攻行动、百日提升行动、百日巩固行动”,全力抓好责任落实、政策落实、工作落实,确保剩余贫困人口全面如期脱贫,坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利,确保与全国全省同步全面建成小康社会。

1.年度目标任务完成情况。2020年实现1249户4114人贫困人口脱贫,贫困发生率为0。2020年5月17日省政府正式批准退出贫困县序列,8月30日富宁县脱贫攻坚普查工作通过国家级验收,富宁县实现脱贫摘帽目标,彻底撕掉千百年来的贫困标签。

2.扎实开展贫困对象动态管理工作。严格按照“贫情分析、实地调查、信息数据复核、提出初步方案、公开评议、逐级审定”的标准和程序,完成贫困对象动态管理工作,2020度年动态管理后全县共有建档立卡人口16575户67864人,已全部脱贫,其中:2014-2019年累计脱贫15326户63750人,2020年脱贫1249户4114人;累计消除脱贫不稳定户578户2360人,消除边缘易致贫户315户1235人。

3.脱贫攻坚定点挂牌督战工作取得阶段性成效。按照中央、省、州关于脱贫攻坚定点挂牌督战工作要求,结合实际,坚持以“督”促“战”,紧扣“两不愁、三保障”,聚焦现有贫困人口的143个行政村和32个易地扶贫搬迁集中安置点,实行县级领导定点督战、行业扶贫部门具体督战、县脱贫攻坚指挥部暗访督战、13个乡(镇)具体落实的模式,构建条块结合协调督战作战的工作格局,将督战职责落实到部门、责任细化到个人、任务分配到村组,确保督战作战工作落到实处。共开展115人次挂牌督战,被督战的1260户4177人已全部脱贫,573户2351人脱贫监测户已全部达到稳定脱贫标准,320户1270人边缘户已全部稳定实现“两不愁、三保障”。易地搬迁32个安置点共搬迁2033户8219人,其中:建档立卡1284户5009人已经全部搬迁入住,入住率100%,旧房拆除率达100%。

4.完成扶贫数据信息“账账相符、账实相符”工作。根据省、州关于开展扶贫数据信息“账账相符、账实相符”工作的有关要求,扎实做好脱贫攻坚各项基础工作,印发《关于落实扶贫数据信息“账账相符、账实相符”工作的通知》,召开扶贫数据质量提升工作会议,培训各乡镇、县级行业部门开展数据比对工作。截至目前,涉及数据比对的23个部门,涉及县级指标160项,村级指标86个,自然村指标26个,到户到人指标108项,比对出来空项、漏项、错项80余万条,已完成修改。

5.抓实东西部扶贫协作工作。2020年上海投入各类帮扶资金6486.77万元,其中:市级财政援建资金5121万元、区级财政援建资金582.96万元,社会帮扶资金782.81万元(含物折资)。共实施帮扶项目41个,项目受益全县13个乡镇110个贫困行政村。

6.强化定点扶贫工作。认真落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫工作长效机制,中央1家单位、省级4家单位、州级19家单位、县级112家单位及13个乡镇共派出6884人挂钩帮扶全县16575户67864名建档立卡贫困人口,实现挂钩帮扶全覆盖。选派132支444人驻村扶贫工作队进驻132个贫困行政村开展工作,派出13名县处级领导担任13个乡(镇)的第一书记、兼指挥长,负责指导、督促各乡(镇)开展脱贫攻坚工作,实现贫困户、贫困行政村及乡(镇)挂钩帮扶全覆盖。

7.加强项目库管理工作。结合年度统筹整合使用财政涉农资金到位情况,完成《富宁县2020年统筹整合使用财政涉农资金补充调整方案》的调整和报备工作,《方案》从年末调整计划投资32852.61万元调整到34622.67万元。其中:农村基础设施建设计划投资20407.61万元;农业生产发展计划投资13690.06万元;雨露计划投资525万元。进一步督促各相关部门对已录入全国扶贫开发信息系统的2014—2020年度项目数据信息进行更新和完善。截至第三季度,2020年度脱贫攻坚项目库完成投资53859.04万元,占年度计划投资数的72%。

8.加大金融扶贫支持力度。抓实扶贫小额信贷工作,截至目前,共发放扶贫小额信贷936户4277.85万元,其中:县农信社完成884户4033.85万元,文山富宁长江村镇银行完成11户41万元,中国邮政储蓄银行富宁支行完成41户203万元。2020年第一、第二、第三季度共发放贴息8979户/次479.20万元。

9.加强脱贫攻坚各级检查发现问题的整改工作。围绕开展决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动、百日提升行动及百日巩固行动,进一步巩固提升脱贫成效,根据脱贫攻坚各级检查发现的问题,认真进行深刻剖析,逐项制定整改措施,以问题整改推动巩固拓展脱贫成果。截至目前,中央脱贫攻坚专项巡视、巡视“回头看”问题总数22条,已完成22条;2019年中央对省脱贫攻坚成效考核发现问题总条数35条,已完成35条;国务院扶贫办2019年脱贫攻坚调研督导发现问题总条数10条,已完成10条;2019年省对州(市)脱贫攻坚成效考核发现问题总条数25条,已完成25条;富宁县2016—2018年脱贫攻坚审计发现问题总条数16条,已完成16条;2019年民主党派脱贫攻坚民主监督发现问题总条数15条,已完成15条;2019年贫困县退出专项评估检查反馈问题总条数3条,已完成3条;省扶贫办反馈2020年脱贫攻坚督查情况问题总数3条,已完成3条。

10.建立防止返贫机制巩固脱贫成果。印发《富宁县财政扶贫资金风险防控办法(试行)》《富宁县4类重点对象农村住房巩固措施》《富宁县产业扶贫资金风险防控实施办法》、《富宁县就业扶贫巩固提升实施方案》《富宁县农村饮水保障机制》《富宁县义务教育控辍保学工作机制》《富宁县在脱贫攻坚行动中加强医疗保障工作机制》《富宁县在脱贫攻坚中加强社会救助兜底保障工作机制》《富宁县防止返贫监测和帮扶机制实施方案》等9个机制意见的通知,对巩固提升工作进行全面安排部署,做到落实责任不放松、转变作风不懈怠,全力巩固提升脱贫攻坚成果。开通监测信息渠道,持续开展“两不愁三保障”政策、工作落实情况筛查预警,将低收入群体、低保户、残疾人员家庭、因病因学刚性支出过大群体、丧失劳动能力人员、非持续稳定脱贫户等重点群体纳入监测对象,实行即报即评即帮,对贫困线下人员及时落实帮扶救助政策。探索建立完善精准防贫基金帮扶机制,整合部门资源,实行联防联控,全面巩固脱贫成果,提升脱贫质量,防止新增贫困人口。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制10人,事业编制6人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入342.33万元,其中:一般公共预算342.33万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比较上年353.54万元减少11.21万元,下降3.17%,主要原因是人员变动,调出2人,调进1人,在职人数较上年减少1人,故相关经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入342.33万元,其中:本年收入342.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款342.33万元(本级财力342.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比较上年353.54万元减少11.21万元,下降3.17%,主要原因是人员变动,调出2人,调进1人,在职人数较上年减少1人,故相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出342.33万元。本级财力安排支出342.33万元,其中,基本支出342.33万元,与上年对比减少11.21万元,主要原因人员变动,调出2人,调进1人,在职人数较上年减少1人,故基本支出较上年减少;项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2130501农林水支出-扶贫-行政运行195.89万元,主要用于行政单位的基本支出。

2130502农林水支出-扶贫-一般行政管理事务5万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2130550农林水支出-扶贫-扶贫事业机构48.53万元,主要用于扶贫事业单位的基本支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.48万元,主要用于开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.46万元,主要用于由单位缴纳的养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.31万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.81万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.03万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.85万元,主要用于职工工伤、大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.98万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按部门经济科目分类情况

30101基本工资86.87万元(其中:基本支出86.87万元)。

30102津贴补贴102.67万元(其中:基本支出102.67万元)。

30103奖金7.24万元(其中:基本支出7.24万元)。

30107绩效工资11.78万元(其中:基本支出11.78万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费26.46万元(其中:基本支出26.46万元)。

30110职工基本医疗保险缴费18.12万元(其中:基本支出18.12万元)。

30111公务员医疗补助缴费4.03万元(其中:基本支出4.03万元)。

30112其他社会保障缴费1.85万元(其中:基本支出1.85万元)。

30113住房公积金18.98万元(其中:基本支出18.98万元)。

30201办公费9.5万元(其中:基本支出9.5万元,项目支出0万元)。

30205水费0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)。

30206电费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出1.50万元)。

30207邮电费5.00万元(其中:基本支出5.00万元)。

30211差旅费0.85万元(其中:基本支出0.85万元,项目支出0万元)。

30216培训费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

30228工会经费2.89万元(其中:基本支出2.89万元)。

30231公务用车运行维护费4万元(其中:基本支出4万元)。

30239其他交通费用15.60万元(其中:基本支出15.60万元)。

30299其他商品和服务支出0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)。

30302离休费23.33万元(其中:基本支出23.33万元)。

30305生活补助0.41万元(其中:基本支出0.41万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县扶贫开发局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元,较上年增加1.6万元,增长26%,具体变动情况如下:公务用车运行维护费较上年增加1.6万元,原因是围绕开展决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动、百日提升行动及百日巩固行动,进一步巩固提升脱贫成效,各项检查增加,加之车辆已超使用年限,维修维护较上年增加;公务接待费与上年无变化。

(一)因公出国(境)费

富宁县扶贫开发局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比持平。

(二)公务接待费

富宁县扶贫开发局2021年公务接待费预算为1万元,较上年相比持平。,国内公务接待批次为25次,共计接待258人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

富宁县扶贫开发局2021年公务用车购置及运行维护费为6.6万元,较上年增加1.6万元,增长32%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6.6万元,较上年增加1.6万元,增长32%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。原因是:围绕开展决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动、百日提升行动及百日巩固行动,进一步巩固提升脱贫成效,各项检查增加,加之车辆已超使用年限,维修维护较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县扶贫开发局2021年机关运行经费安排40.58万元,与上年对比减少1.09万元,主要原因是调出2人,增加1人,在职人数较上年减少1人,故经费相应减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:富宁县扶贫开发局2021年部门预算公开附表

监督索引号53262800362800111

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