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富宁县政务服务管理局2021年部门预算公开

来源:县政务服务局 发布时间:2021-03-19 17:02:51 浏览次数: 【字体:

监督索引号53262800243500000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

 

富宁县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家和省州有关政务服务管理、行政审批、和公共资源交易管理工作的法律、法规和方针政策。制定和规范政务服务、行政审批和公共资源交易管理的制度、办事流程,并监督实施。负责全县政务服务的日常监督管理,指导乡(镇)级为民服务中心、村级为民服务站建设。牵头集中行使行政许可事项审批,做好行政审批制度改革工作。负责统一协调和指导全县电子政务建设。负责相关电子政务平台的应用管理、维护。负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理。承担城乡统筹、农村产权交易协调管理工作。

(二)机构设置情况

内设机构:办公室、政务管理股、行政审批股、交易监督股。

所属事业单位包含:富宁县公共资源交易中心、富宁县政府采购与出让中心。

(三)重点工作概述

富宁政务服务管理局紧紧围绕“廉洁、高效、务实、规范、便民”的服务宗旨,全力推进“企业和群众办事力争只进一扇门”,稳步推动实体政务大厅向“网上办事大厅”延伸,认真做好权责清单动态管理(含行政许可、行政给付、行政征收、行政确认和其他行政职权事项),不断完善公共资源交易体系建设,全面规范投资审批中介超市运行管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制8人,事业编制9人。在职实有21人,其中: 财政全额保障21人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 320.67万元,其中:一般公共预算320.67万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与2020年317.84万元对比增加2.83万元,增长0.89%,主要原因是人员调入,拨入的人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 320.67万元,其中:本年收入320.67万元,上年结转收入7.49万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款320.67万元(本级财力320.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年317.84万元对比增加2.83万元,增长0.89%,主要原因是人员调入,拨入的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出320.67万元。本级财力安排支出320.67万元,其中,基本支出320.67万元,与2020年317.84万元对比增加2.83万元,增长0.89%,主要原因是人员调入,工资福利支出增加;项目支出0万元,与2020年持平。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2010301-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及机关事务-行政运行130.43万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2010304-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及机关事务-专项服务支出49.98万元,主要用于保障全县公文交换系统和政务服务中心专网的正常运转支出。

2010306-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及机关事务-政务公开审批支出5万元,主要用于保障全县政府采购项目评审费支出。

2010350-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及机关事务-事业运行72.81万元,主要用于保障公共资源交易中心和政府采购出让中心工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.42万元,主要用于保障退休人员公用经费支出。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.66万元,主要用于本部门退休人员退休工资支出。

2101101-卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.52万元,主要用于局机关在职人员缴纳单位部分医疗保险费的经费支出。

2101102-卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.72万元,主要用于公共资源交易中心和政府采购出让中心在职人员缴纳单位部分医疗保险费的经费支出。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.39万元,主要用于本部门公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.46万元,主要用于本部门工伤保险及大病医疗保险费单位缴纳部分的经费支出。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金16.28万元,主要用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-工资福利支出-基本工资71.9万元(其中:基本支出71.9万元;项目支出0.00万元)。

30102-工资福利支出-津贴补贴79.71万元(其中:基本支出79.71万元;项目支出0.00万元)。

30103-工资福利支出-奖金5.99万元(其中:基本支出5.99万元;项目支出0.00万元)。

30107-工资福利支出-绩效工资17.73万元(其中:基本支出17.73万元;项目支出0.00万元)。

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.66万元(其中:基本支出22.66万元;项目支出0.00万元)。

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.24万元(其中:基本支出15.24万元;项目支出0.00万元)。

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.39万元(其中:基本支出3.39万元;项目支出0.00万元)。

30112-工资福利支出-其他社会保险缴费1.46万元(其中:基本支出1.46万元;项目支出0.00万元)。

30113-工资福利支出-住房公积金16.28万元(其中:基本支出16.28万元;项目支出0.00万元)。

30201-商品和服务支出-办公费6.94万元(其中:基本支出6.94万元;项目支出0.00万元)。

30207-商品和服务支出-邮电费49.98万元(其中:基本支出49.98万元;项目支出0万元)。

30211-商品和服务支出-差旅费2.32万元(其中:基本支出2.32万元;项目支出0.00万元)。

30217-商品和服务支出-公务接待费0.36万元(其中:基本支出0.36万元;项目支出0.00万元)。

30217-商品和服务支出-劳务费5万元(其中:基本支出5万元;项目支出0.00万元)。

30228-商品和服务支出-工会费2.46万元(其中:基本支出2.46万元;项目支出万元)。

30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费3.09万元(其中:基本支出3.09万元;项目支出0.00万元)。

30239-商品和服务支出-其他交通费用10.8万元(其中:基本支出10.8万元;项目支出0.00万元)。

30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出1.96万元(其中:基本支出1.96万元;项目支出0.00万元)。

30302-对个人和家庭的补助-退休费3.4万元(其中:基本支出3.4万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2021年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元,较上年3.59万元减少0.14万元,下降3.9%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富宁县政务服务管理局2021年因公出国(境)费预算0万元,与2021年持平。

(二)公务接待费

富宁县政务服务管理局2021年公务接待费为0.36万元,较2020年0.44万元减少0.08万元,下降18.18%,变动主要原因是厉行节约,严格执行标准。国内公务接待批次为8批次,共计接待45人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

富宁县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3.09万元,较2020年3.15万元减少0.06万元,下降1.9%。其中:2021年公务用车购置费0万元,与2020年持平;2021公务用车运行维护费3.09万元,较2020年3.15万元减少0.06万元,下降1.9%;年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较2020年减少0.06万元的主要原因是厉行节约,减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行费】为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式:实行集中采购和分散采购相结合。采购方式:1、公开招标;2、邀请招标;3、竞争性谈判;4、单一来源采购;5、询价;6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标:应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县政务服务管理局2021年机关运行经费安排14.65万元,与2020年持平。机关运行经费主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费6.94万元、差旅费2.32万元、公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费3.09万元、其他商品和服务支出1.94万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:富宁县政务服务管理局2021年部门预算公开情况表

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