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富宁县人大常委会办公室2021年部门预算公开

来源:县人大办公室 发布时间:2021-03-19 16:21:28 浏览次数: 【字体:

监督索引号53262800210100000

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第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

 

富宁县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富宁县人大常委会办公室是负责富宁县人大常委会全面工作的办事机构,承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作,其主要职责是:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2.领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督“一府一委两院”的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10.根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、局长的任免;根据县监察委员会主任的提名,任免县监察委员会副主任、委员;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11.在本级人民代表大会闭会期间,决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职,常务委员会决定接受辞职后,报县人民代表大会备案,其中接受县人民检察院检察长辞职,应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

12.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13.联系在富宁工作的各级人大代表,协助开展视察、调研活动。

14.受理人民群众的来信来访。

15.决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

富宁县人民代表大会设5个专门委员会,分别是法制委员会、财政经济委员会、民族外事侨务委员会、社会建设委员会、农业农村和环境资源委员会。县人大常委会设1个办事机构(办公室)、4个工作委员会,分别是办公室、教育科学文化卫生工作委员、监察和司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算审查监督工作委员会。

富宁县人大常委会机关行政编制21名,领导职数26名,其中:正处级1名,副处级4名;正科级10名:办公室主任1名、5个专门委员会各设主任委员1名,4个工作委员会各设主任1名;副科级11名:办公室副主任2名,5个专门委员会各设副主任委员1名(可兼职),4个工作委员会各设副主任1名。

(三)重点工作概述

全年召开常委会会议7次,听取和审议“一府两院”专项工作报告15项,开展专题调研12次、执法检查2次、专题询问1次,组织代表视察2次;任免“一府一委两院”国家机关工作人员44人次,圆满完成了县第十七届人大四次会议确定的各项目标任务,为促进富宁经济社会高质量发展作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制21人,事业编制0人。在职实有51人,其中: 财政全额保障51人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中: 离休0人,退休29人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,207.54万元,其中:一般公共预算1,057.54万元,政府性基金150.00万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加119.15万元,增长10.95%,主要原因是增加县级小项目建议、提案经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,207.54万元,其中:本年收入1,207.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,057.54万元(本级财力1,057.54万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款150.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加119.15万元,增长10.95%,主要原因是增加县级小项目建议、提案经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,207.54万元。本级财力安排支出1,207.54万元,其中,基本支出1,057.54万元,与上年对比增加69.15万元,增长7%,主要原因是行政运行支出增加;项目支出150万元,与上年对比支出增加50万元,增长50%,主要原因是增加县级小项目建议、提案经费。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2010101-一般公共服务-人大事务-行政运行主要用于保机构正常运转的基本支出 645.08万元;

2010102-一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务主要用于人代会会议费支出30万元、重大工作专项经费支出10万元;

2010104-一般公共服务-人大事务-人大会议主要用于会议经费支出 5万元;

2010107-一般公共服务-人大事务-人大代表履职能力提升主要用于代表履职经费支出50万元;

2010108-一般公共服务-人大事务-代表工作主要用于人大代表活动经费支出45万元;

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休主要用行政事业单位退休人员工资支出97.36万元;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出66.12万元;

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗主要用于行政单位职工医疗保险支出46.50万元;

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助主要用于行政单位公务员医疗补助10.33万元;

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出4.80万元;

2120806-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出”主要用于县级小项目建议、提案经费支出150万元。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出 47.34万元。

(二)本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资225.69万元(其中:基本支出225.69万元)。

津贴补贴291.01万元(其中:基本支出291.01万元)。

奖金18.81万元(其中:基本支出18.81万元)。

绩效工资0.00万元(其中:基本支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费66.12万元(其中:基本支出66.12万元)。

职业年金缴费0.00万元(其中:基本支出0.00万元)。

职工基本医疗保险缴费46.50万元(其中:基本支出46.50万元)。

公务员医疗补助缴费10.33万元(其中:基本支出10.33万元)。

其他社会保障缴费4.80万元(其中:基本支出4.80万元)。

住房公积金47.34万元(其中:基本支出47.34万元)。

办公费113.80万元(其中:基本支出113.80万元,项目支出0.00万元)。

印刷费0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

咨询费0.00万元(其中:项目支出0.00万元)。

水费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

电费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

邮电费6.00万元(其中:基本支出6.00万元)。

物业管理费0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

差旅费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)。

因公出国(境)费用0.00万元(其中:项目支出0.00万元)。

维修(护)费0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

会议费35.00万元(其中:项目支出0.00万元)。

培训费0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

公务接待费3.00万元(其中:基本支出3.00万元)。

劳务费0.00万元(其中:项目支0.00万元)。

委托业务费0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

工会经费7.28万元(其中:基本支出7.28万元)。

福利费0.00万元(其中:基本支出0.00万元)。

公务用车运行维护费22.00万元(其中:基本支出22.00万元)。

其他交通费用51.30万元(其中:基本支出51.30万元)。

其他商品和服务支出0.61万元(其中:基本支出0.61万元,项目支出0.00万元)。

退休费96.75万元(其中:基本支出96.75万元)。

生活补助1.20万元(其中:基本支出1.20万元)

医疗费补助0.00万元(其中:基本支出0.00万元)。

办公设备购置0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

基础设施建设150.00万元(其中:项目支出150.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.70万元,较上年减少9.90万元,下降29.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富宁县人大常委会办公室2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

富宁县人大常委会办公室2021年公务接待费预算为2.70万元,较上年减少13.30万元,下降83.13%,国内公务接待批次为50次,共计接待300人次。

减少原因是严格贯彻落实厉行节约政策,减少公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

富宁县人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为21万元,较上年减少4万元,下降16%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费21万元,较上年减少4万元,下降16%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是严格贯彻落实厉行节约政策,减少公务用车运行费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门机关运行经费预算248.99万元,主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。比上年预算数241.07万元增加7.92万元,增长3.29%,主要原因是办公费支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:富宁县人大常委会办公室2021年部门预算公开表

监督索引号53262800210100111

终审:县财政局预算绩效股1
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