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富宁县扶贫开发局2019年度部门决算公开说明

来源: 发布时间:2020-08-28 17:34:50 浏览次数: 【字体:

监督索引号53262800362801000

富宁县扶贫开发局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  富宁县扶贫开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释

第一部分  富宁县扶贫开发局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实扶贫开发工作的方针政策和法律、法规、规章;负责全县扶贫开发工作的协调、监督、管理和服务工作;督促检查扶贫开发各项政策措施的落实。

2、拟定全县扶贫开发中长期规划,提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施;组织调研扶贫开发工作中的重大问题并协调解决。

3、负责扶贫资金和项目的监督管理,项目实施方案审批、绩效考核和检查验收等工作;负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,经县扶贫开发领导小组批准后组织实施。

4、研究制定全县扶贫开发项目和资金管理办法;指导监督扶贫资金、物资的使用;负责扶贫对象的确认、贫困状况的监测与统计。

5、动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发;组织、协调县乡机关企事业单位开展对农村的定点帮扶工作;负责县内外的扶贫协作工作。

6、统筹、协调、管理信贷扶贫工作;负责扶贫开发龙头企业的申报推荐和检查考核工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫,培育发展扶贫特色优势产业。

7、抓好贫困地区人力资源开发,组织实施、检查指导贫困地区干部培训、“雨露计划”培训工作,会同有关部门组织贫困地区劳务输出工作。

8、组织开展扶贫开发统计、动态分析、宣传教育和经验总结交流工作。

9、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是我县打赢脱贫攻坚战,实现贫困县脱贫摘帽决战决胜之年。今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,县扶贫局认真贯彻落实习近平总书记扶贫工作系列重要讲话精神和中央、省、州各级扶贫开发工作会议精神,紧紧围绕年度脱贫目标,聚焦扶贫对象,强化工作措施,突出工作重点,立足专项扶贫,狠抓脱贫攻坚各项工作落实,脱贫攻坚取得明显成效。2019,全县脱贫5982067人,11个贫困村出列,全县贫困发生率降至1.07%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入扶贫部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

扶贫部门2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制2人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。退休人员工资全部由社保局发放。

 

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

扶贫部门2019年度收入合计2504.24万元。其中:财政拨款收入1174.24万元,占总收入的46.89%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1330万元,占总收入的53.11%。与上年对比总收入增加1545.06万元,增长了161%,主要原因分析:增加了小额贷款财政贴息项目资金和上海援建项目资金。

二、支出决算情况说明

富宁县扶贫开发局2019年度支出合计2507.46万元。其中:基本支出317.68万元,占总支出的12.67%;项目支出2189.78万元,占总支出的87.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长128%,主要原因分析;增加了小额贷款财政贴息项目资金和上海援建资金支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障扶贫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出317.68万元。与上年对比下降16.64%,主要原因分析:商品与服务支出和办公设备购置较上年减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.65%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障扶贫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2189.78万元。与上年对比增长207.98%,主要原因分析:(一)农村基础设施建设较上年增长了89.65%;主要用于建档立卡贫困户的建房水泥补助和力追串户路水泥补助以及确保项目顺利实施的项目管理;(二)生产发展较上年增长27.62%;小额贷款财政贴息资金及项目管理费较上年增加108.85万元,项目覆盖13个乡镇124个村委会750个村小组,受益群众3855人,放贷对象为建档立卡贫困户,资金主要用途为发展种养殖业;(三)扶贫贷款奖补和贴息较上年下降100%,主要是2019年小额贷款财政贴息资金归入生产发展科目核算;(四)其他扶贫支出增长640.24%,其中:项目管理费支出4.81万元,确保各扶贫项目顺利实施;2018年秋季学期-2019年春季学期雨露计划支出270.9万元,资助建档立卡贫困子女1806人,综合运用扶贫资金对扶贫对象开展多渠道、多层次、多形式的引导性培训、职业技能培训、创业培训和农业实用技术培训,全面提高贫困地区人口素质,增强其就业和创业能力,努力增加贫困农民收入;上海援建项目资金较上年增加1308.97万元,增长100%;(五)地方旅游项目补助项目管理费支出较上年下降100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富宁县扶贫开发局2019年度一般公共预算财政拨款支出1176.26万元,占本年支出合计的46.91%。与上年对比增加116.26万元,增长了10.96%,主要原因分析:小额贷款财政贴息资金较上年增加104.02万元,增长了26.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出32.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,主要用于归口管理行政事业单位离退休公用经费支出和退休人员建房补助;机关事业单位养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出21.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费支出。

7.农林水支出1122.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%,主要用于开展日常工作所需的人员经费和公用经费支出及实施项目的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扶贫部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为4.12万元,完成预算的69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元,完成预算的82%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度内坚持厉行节约,发生的公务接待减少,各单位到基层出差缴纳了伙食费,所以公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018增加1.12万元,增长56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元,增长56%;公务接待费支出决算减少0.36万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年是我县打赢脱贫攻坚战,实现贫困县脱贫摘帽决战决胜之年,业务量加大公务用车费运行也较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.12万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

富宁县扶贫开发局2019年机关运行经费支出22.08万元,与上年对比下降2.64%,主要原因分析:人员调动减少一般行政管理事务支出。部门机关运行经费主要用于正常开展各项工作的日常支出,离退休人员的公用支出以及组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,富宁县扶贫开发局资产总额996.05万元,其中流动资产849.82万元,固定资产146.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加795.47万元,其中固定资产减少11.19万元,流动资产增加806.66万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产30项,账面原值11.19万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

996.05 

849.82 

146.23 


67.95 

0 

78.28 

0 

0 

0 

0 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2.89万元,其中:政府采购货物支出2.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

详见附表9

(二)部门整体支出绩效自评报告

详见附表10

(二)部门整体支出绩效自评表

详见附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

         附件:富宁县扶贫开发局2019年度部门决算公开表.xls


 

监督索引号53262800362801111


终审:县财政局国库综合股1
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