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富宁县公安局2019年部门决算公开说明

来源: 发布时间:2020-08-28 16:00:01 浏览次数: 【字体:

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富宁县公安局2019年度部门决算

目录

第一部分  富宁县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富宁县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻落实县委、县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

二是掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势,研究制定对策。

三是组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划和建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

四是负责全县国家安全案件的侦查工作,以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作;查处邪教组织犯罪案件和事件,落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

五是负责刑事案件、经济犯罪案件的侦破;开展各项专项行动和斗争;处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发性事件。

六是负责侦破制造、走私、贩卖、运输毒品经及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种禁吸毒品工作。

七是依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业和工作。

八是组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

九是依法管理国籍、出入境和外国人在本辖区居留、旅行的有关事务。

十是组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省主要领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作。

十一是组织实施看守所、拘留所的安全管理工作,协调县武警中队与公安业务相关的工作。

十二是组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作;负责公共信息网络的安全监察工作。

十三是负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫,管理机动车辆、驾驶人,依法处理交通事故。

十四是组织实施县公安局刑事、行政执法活动,开展执法制度建设和法制宣传工作。

十五是制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资;指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

十六是指导监督消防工作,督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施;协调、指导森林公安局相关业务工作。

十七是负责全县公安机关教育培训及公安宣传,协助组织人事部门开展公安民警的考核、考察任用和交流等工作,组织实施县公安队伍建设,查处队伍内部违纪案件。

十八是承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年以来,富宁县公安局在州公安局党委和县委、县人民政府、县委政法委的领导下,在县人大、县政协的监督指导下,围绕全县公安中心工作和重要节点,以深入开展“扫黑除恶”专项工作和新中国成立70周年“大庆”安保为契机,狠抓队伍管理,分析研判全县维稳形势、犯罪动态、治安态势,强力推动党建工作,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,有力促进整体工作取得新突破。重点抓好以下工作:

1、强化底线思维,全面提升维护社会政治稳定能力。

2、强化公安行政管理,全面提升服务经济社会发展水平。

3、强化打击定主,全面提升人民群众的安全感和满意度。

4、强化公安改革,全面提升“四个建设”能力。

5、坚持党建引领,永葆公安队伍的政治本色。

6、坚持以扫黑除恶统领,深入推进打防管控工作向纵深发展。

7、狠抓案件侦破,保持对刑事犯罪的凌厉攻势。

8、强力攻坚考核工作,努力确保各项重点工作取得实效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富宁县公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富宁县公安局2019年末实有人员编制284人。其中:行政编制284人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员263人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员492人,主要是警务辅助人员。

离退休人员79人。其中:离休1人,退休78人,退休人员工资全部由社保局发放。

实有车辆编制50辆,在编实有车辆50辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富宁县公安局2019年度收入合计9,732.01万元。其中:财政拨款收入9,503.92万元,占总收入的97.66%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入228.09万元,占总收入的2.34%。比上年减少22.03万元,其减少的主要原因是2018年度收支含住房公积金,而2019年度却不含。其中:财政拨款9503.92万元,比上年减少84.67万元,其他收入228.09万元,比上年增加62.63万元,增加的主要原因是2019年州公安局补助2018年清遣三非工作经费33万元等。

二、支出决算情况说明

富宁县公安局2019年度支出合计9,295万元。其中:基本支出6,818.42万元,占总支出的73.36%;项目支出2,476.58万元,占总支出的26.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年增加328.86万元,其增加的主要原因是2019年度增加邻省通道工程393万元等项目支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障富宁县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,818.42万元。与上年日常支出6,817.87万元对比增加0.55万元,相对执平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.55%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障富宁县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,476.58万元。与上年项目支出2,148.27万元对比增加了328.31万元,主要原因是2019年度增加邻省通道工程393万元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富宁县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,167.79万元,占本年支出合计的98.63%。与上年8,830.19万元对比增加337.60万元,主要原因分析今年增加了邻省通道技防建设项目工程。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于州司法救助经费支出;

2.公共安全(类)支出8,618.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.01%。主要用于单位人员经费、日常运行公用经费、办案(业务)经费及装备经费等支出;

3.社会保障和就业(类)支出337.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于行政事业单位离休人员工资、离退休人员抚恤金、特需费、公用经费及行政事业单位职工基本养老保险支出支出;

4.卫生健康(类)支出206.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政事业单位职工医疗保险、公务员医疗保险及其他行政单位医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富宁县公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为328.50万元,支出决算为194.09万元,完成预算的59.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.48万元,完成预算的-12.71 %;公务用车购置及运行费支出决算为190.7万元,完成预算的61.52%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算的10.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实厉行节约政策,减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37.62万元,下降16.24%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.62万元,下降29.3%;公务用车购置及运行费支出决算减少28.46万元,下降12.98%;公务接待费支出决算减少8.55万元,下降81.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2018年购置车辆,而2019年未购置,发生的是2018年购置车辆购置税费。二是严格贯彻落实厉行节约政策,减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.48万元,占0.76%;公务用车购置及运行维护费支出190.7万元,占98.26%;公务接待费支出1.9万元,占0.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.48万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计10人次。开展内容包括:到越南河江开展警务会谈。

2.公务用车购置及运行维护费支出190.7万元。其中:

公务用车购置支出4.44万元,购置车辆0辆。具体为2018年购置车辆的购置税费。

公务用车运行维护支出186.27万元,开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于单位公务活动、办案及其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.9万元。其中:

国内接待费支出1.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待73批次(其中:外事接待0批次),接待人次499人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级主管部门到我局开展调研、检查、指导工作,以及外县内部单位到我局交流工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富宁县公安局2019年机关运行经费支出597.71万元,与上年机关运行经费支出1,386.82万元对比,减少789.11万元,主要原因是本年度机关运行印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务接待费等日常公用经费方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,富宁县公安局资产总额15,569.37万元,其中,流动资产2,319.79万元,固定资产10,532.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2,717.26万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,192.55万元,其中;流动资产增加1,034.97万元,固定资产减少747.17万元,在建工程增加904.75万元。报废报损资产71项,账面原值29.94万元。

国有资产占有使用情况表






单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产

小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产



栏次
1234567891011

合计115569.372319.7910532.321074.781066.112478144.43
2717.26









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产                                                    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额316.30万元,其中:政府采购货物支出316.30万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从中央及省级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

       附:富宁县公安局2019年部门决算公开表.xls

监督索引号53262800231201111

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