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中国共产党富宁县委员会党校2019年度部门决算公开

来源: 发布时间:2020-08-28 15:50:02 浏览次数: 【字体:

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中国共产党富宁县委员会党校2019年度部门决算公开

目录

第一部分  中国共产党富宁县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富宁县委员会党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)部门主要职责

(一)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及习近平重要讲话精神为指导,认真学习、贯彻、执行党的基本理论和基本知识及党的路线、方针、政策,坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向,提高办学水平。

(二)根据《中国共产党党校工作条例》的要求,结合学校的中心工作,制定切实可行的党校教学研究计划和措施,并组织实施。

(三)负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班,培训党员、干部、入党积极分子,系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。

(四) 负责组织定期召开会议,研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法,提高教学质量。

(五) 负责党校教师聘任和队伍建设,建立健全各项规章制度,不断加强党校工作的规范化、制度化建设,从党校自身工作特点出发,切实加强党校自身建设。

(六) 加强与有关职能部门的协助与合作,组织各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。

(七)完善内部管理,做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作,完善党校资料,不断改善办学条件。

(八)完成县委、县人民政府和上级部门交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况

中国共产党富宁县委员会党校属于独立核算的参照公务员管理事业单位,编制2020年部门预算共1个,根据2017年三定方案内设机构四个:办公室、科研办、培训处、总务处。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(一)认真贯彻落实《中共中央党校工作条例》精神,《2010—2020年干部教育培训改革纲要》及《2018—2020年富宁县干部教育培训规划》,大力发挥党校理论阵地作用,围绕县委的中心工作,切实开展干部理论教育培训工作。

(二)积极做好习近平重要讲话精神及习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届四中全会精神的学习贯彻及宣讲工作,开展多种形式的培训,举办不同层次的专题研讨班、读书班,采取集中培训、送教下乡等形式将学习培训引向深入。

(三)加强部门联合办学,搞活党校教育。突出主体班次的培训,加强部门联合办学,增强培训内容的针对性和适用性,充分发挥党校的理论阵地作用。

(四)深入开展调查研究,搞好教学科研工作,鼓励和支持教师深入基层,积极撰写对我县经济社会发展具有指导意义的科研论文,为县委、县政府的决策提供科学依据。

(五)继续加强师资队伍建设,提高教师队伍素质。通过分期分批选派教师参加省、州党校的业务培训,鼓励教师参加多种形式的学习,不断提高教师的思想政治素质和教育教学能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党富宁县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富宁县委员会党校部门2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员7人),其他人员0人。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人,工资全部转由社保局发放。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富宁县委员会党校部门2019年度收入合计263.14万元。其中:财政拨款收入256.09万元,占总收入的97.32%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入7.05万元,占总收入的2.68%。与上年238.58万元对比增加24.56万元,增幅10.29%,主要原因分析人员经费调整、死亡抚恤、其他单位拨款收入及支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党富宁县委员会党校部门2019年度支出合计240.71万元。其中:基本支出240.71万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年705.49万元对比减少464.78万元,主要原因分析是上年度有项目支出462.5万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富宁县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.71万元。与上年705.49万元对比减少464.78万元,主要原因分析是上年度有项目支出462.5万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.2%。

(二)项目支出情况

富宁县委党校2019年度无项目建设支出,所以GK09表项目支出绩效自评、GK09表项目支出绩效自评报告空表。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表11)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富宁县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出233.91万元,占本年支出合计的97.17%。与上年217.82万元对比增加16.09万元,增幅7.39%,主要原因分析人员经费调整、死亡抚恤、其他单位拨款收入及支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出209.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%。主要用于人员经费支出;

2.社会保障和就业(类)支出17.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于工作人员社会保障缴费支出;

3.卫生健康(类)支出6.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于医疗保险费缴费支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富宁县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为1.64万元,完成预算的164%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.64万元,完成预算的164%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因富宁县委党校整体拆迁新建用于公务协调接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.43万元,增长681.52%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,;公务接待费支出决算增加1.43万元,增长681.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因富宁县委党校整体拆迁新建用于公务协调接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,;公务接待费支出1.64万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.64万元。其中:

国内接待费支出1.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次179人(其中:外事接待人次0人)。富宁县委党校整体拆迁新建用于公务协调接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富宁县委员会党校部门2019年机关运行经费支出15.34万元,与上年7.65万元增加7.69万元,主要原因富宁县委党校整体拆迁新建用于公务支出。部门机关运行经费主要用于正常保运转公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党富宁县委员会党校部门资产总额564.11万元,其中,流动资产50.21万元,固定资产152.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程462.5万元,无形资产0.96万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少81.91万元,其中;流动资产增加19.08万元,固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加)0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 564.11 50.21  153.14 153.14 



462.5  0.96 



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党富宁县委员会党校2019年度无项目建设支出,所以GK09表项目支出绩效自评、GK09表项目支出绩效自评报告为空表。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附:中国共产党富宁县委员会党校2019年度部门决算公开表.xls

监督索引号53262800220201111

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