富宁县第六幼儿园2025年部门预算编制说明

监督索引号53262803200304800000

富宁县第六幼儿园2025年预算公开

目录

第一部分 富宁县第六幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富宁县第六幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

富宁县第六幼儿园2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务，全面贯彻落实新时代党的教育方针，认真执行国家各项方针、政策、法律法规，制定和组织实施保教发展规划，促进保教工作高质量发展。

2.认真落实学校发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3.协调配合上级主管部门开展学前教育体制和办园体制的综合改革。

4.统筹各级各部门及社会力量指导、监督、建言献策，充实完善家园共育，实现民主办园。配合各级各部门对本园保教工作的教育督导、检查与评估。

5.负责本园教师工资、职称评审上报及人事管理、考核和调配工作。强化师德师风建设，扎实开展师德师风专题教育提升巩固工作，抓严抓实教师队伍管理，组织开展本园党风廉政建设及清廉校园建设工作。

6.做好部门预算，充分发挥内审小组职能，监督使用好教育经费并做好公示和审计。

7.指导开展本园思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、卫生保健工作，安全教育工作和爱国主义教育等工作。

8.主管本园幼儿学籍管理工作，规划、指导并推动本园保教科研工作向前发展。

9.根据发改等部门收费文件要求，按照本园等级条件收取保教费并按照财经流程及时上缴保教费。

10.承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富宁县第六幼儿园共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、安全办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我园保育教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全国、省、州、县教育工作会议部署要求，结合我园保育教育工作实际，着力抓实8项工作。一是加强思想建设，夯实党建工作基础。加强教育培训，发挥党组织引领，坚持以党建引领保教发展全局，坚持以党建促保教质量提升，继续推进“互联网+党建”，持续做好“智慧党建”工作；二是整合社会力量，推动工作融合，提升保教质量。整体提升全园教师的信息素养和业务能力，强化培训，提升教师教学能力，大力培养教学名师、骨干教师和学科带头人，发挥名师的辐射作用，强化教学常规检查指导，促进保教工作高质量向前发展；三是克服学前教育小学化，有效促进幼小衔接。坚持以儿童发展为本，遵循幼儿身心发展的规律，坚持科学的保教方法，以游戏为基本活动，保教结合，寓教于乐。创造良好保教环境，科学开展幼儿发展评价，杜绝学前教育小学化倾向。科学制定《幼小衔接工作方案》并督促落实，有效促进幼小衔接。四是强化培训交流，提升教师队伍素质。开展“走出去引进来”的培训模式，有效提升保教水平，严格执行师德师风“一票否决”制度，推进新时代教师队伍建设，倾力打造学历合格、师德优良、业务精湛的教师团队；五是落实“一岗双责”，构建平安和谐校园。强化责任落实，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，全面落实安全生产“三个必须”要求。六是继续压实责任，推进创卫爱卫工作。七是完善内部管理制度，提升学校发展内涵。坚持走制度管理人的管理道路，形成常态化，促进科学化，实现规范化，不断提升办园内涵。八是挖掘办园文化，打造绘本特色。结合本园悠久发展历史，立足新时代幼教发展趋势，倾力打造绘本教育，激发幼儿阅读兴趣，促进幼儿健康成长。

二、预算单位基本情况

富宁县第六幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政

单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,130,283.74元，其中：一般公共预算728,883.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入401,400.00元。

与上年对比增加1,130,283.74元，增长100%，原因我单位于2024年机构改革新成立部门，未编制2024年预算，无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入728,883.74元，其中:本年收入728,883.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728,883.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加728,883.74元，增长100%，原因我单位于2024年机构改革新成立部门，未编制2024年预算，无上年对比数。

四、预算单位支出情况

一、财政拨款安排支出按项级科目细化分类情况：

30101-工资福利支出-基本工资支出108,168.00元（其中：基本支出108,168.00元，项目支出0.00元）；

30102-工资福利支出-津贴补贴支出11,604.00元（其中：基本支出11,604.00万元，项目支出0.00元）；

30107-工资福利支出-绩效工资支出113，378.00元（其中：基本支出113，378.00元，项目支出0.00元）；

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37,304.00元（其中：基本支出37,304.00元，项目支出0.00元）；

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出16,320.50元（其中：基本支出16,320.50元，项目支出0.00元）；

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出4,663.00元（其中：基本支出4,663.00元，项目支出0.00元）；

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费支出3461.8元（其中：基本支出3461.8元，项目支出0.00元）；

30113-工资福利支出-住房公积金支出27,978.00元（其中：基本支出27,978.00元，项目支出0.00元）；

30228-商品和服务支出-工会经费支出3,998.64元（其中：基本支出3,998.64元，项目支出0.00元）；

30201-商品和服务支出-办公费支出401,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出401,400.00元）；

30308-对个人和家庭的补助-助学金支出607.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出607.80元）。

2025年部门预算总支出1,130,283.74元。财政拨款安排支出728,883.74元，其中：基本支出326,875.94元。与上年对比增加1,130,283.74元，增长100%，原因我单位于2024年机构改革新成立部门，未编制2024年预算，无上年对比数。

二、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201－教育支出－普通教育－学前教育639,156.44元，主要用于学前教育日常开支、人员工资等支出；

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出37,304.00元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1,632.05元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗16,320.50元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出4,663.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1,829.75元，主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出；

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金27,978.00元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县第六幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年的0.00元相比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富宁县第六幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年的0.00元相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无上年对比数，原因我单位于2024年机构改革新成立部门，未编制2024年预算。

（二）公务接待费

富宁县第六幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年的0.00元相比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无上年对比数，原因我单位于2024年机构改革新成立部门，未编制2024年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富宁县第六幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年的0.00元相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年的0.00元相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年的0.00元相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无上年对比数，原因我单位于2024年机构改革新成立部门，未编制2024年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

以创建云南省一级二等示范园为目标，规范管理骨干教师、学科带头人，提高辐射作用，带动幼儿园教师队伍整体水平的提高，保障学校保育教育工作有序开展，完善幼儿园办学条件，推动幼儿教育发展，促进学前教育高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业及其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会会议审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购，依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式：实行集中采购和分散采购相结合。采购方式：①公开招标；②邀请招标；③竞争性谈判；④单一来源采购；⑤询价；⑥国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标：应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

12.预决算信息公开：财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公”经费预决算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县第六幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富宁县第六幼儿园资产总额435,708.36元，其中，流动资产159,205.92元，固定资产276,502.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年的501,479.98元相比，本年资产总额减少65,771.62元，其中固定资产减少59,944.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

1.富宁县第六幼儿园无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“6表”无数据，因此公开空表。

2.富宁县第六幼儿园无政府性基金预算，故“10表”无数据，因此公开空表。

3.富宁县第六幼儿园无政府采购预算，故“11表”无数据，因此公开空表。

4.富宁县第六幼儿园无部门政府购买服务预算，故“12表”无数据，因此公开空表。

5.富宁县第六幼儿园无对下转移支付预算，故“13表”无数据，因此公开空表。

6.富宁县第六幼儿园无对下转移支付绩效，故“14表”无数据，因此公开空表。

7.富宁县第六幼儿园无新增资产配置，故“15表”无数据，因此公开空表。

8.富宁县第六幼儿园无上级补助项目支出预算，故“16表”无数据，因此公开空表。

监督索引号53262803200304800111

富宁县第六幼儿园2025年预算公开附表1202502180504411861739871251269.xls