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富宁县森林公安局2020年预算公开
目录
第一部分 富宁县森林公安局2020年部门预算编制说明
第二部分 富宁县森林公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
富宁县森林公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维护全县林区治安稳定，严厉打击各类涉林违法犯罪，保护森林资源，完成上级部门交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富宁县森林公安局为独立核算的行政单位，单户录入 1 户，一级预算单位 1 户，执行行政单位会计制度，富宁县森林公安局现有在职人员26人、退休3人，现有者桑林区派出所1个。
（三）重点工作概述
富宁县森林公安局，在县委、县政府和林业主管部门的领导下，受理查处全县各类涉林案件，贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林消防条例》和省、州有关法律法规，贯彻执行精准扶贫工作。严厉打击全县各类涉林违法犯罪，负责全县森林和野生动植物资源重大案件的管理、查处，负责全县林区治安综合治理工作，完成县委、政府和林业主管部门交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入553.3万元，其中：一般公共预算财政拨款553.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了155.63万元，主要原因分析本年严格贯彻落实厉行节约政策，减少三公经费支出、收费成本收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 553.3万元，其中:本年收入553.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.3万元（本级财力553.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了155.63万元，主要原因分析本年严格贯彻落实厉行节约政策，减少三公经费支出、收费成本收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出553.3万元。财政拨款安排支出 553.3万元，其中，基本支出553.3万元，与上年对比减少了155.63万元，主要原因分析本年严格贯彻落实厉行节约政策，减少三公经费支出、收费成本收入减少。其中，基本支出553.3万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出-公安-行政运行465.4万元，主要用于保障政府行政部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.15万元，主要用于行政退休人员的生活补助支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费单位缴纳部分的支出。
4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.55万元，主要用于行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.46万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.74万元主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资92.7万元（其中：基本支出92.7万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出-津贴补贴196.6万元（其中：基本支出196.6万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出-奖金25.62万元（其中：基本支出25.62万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费36.11万元（其中：基本支出36.11万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出-职工医疗保险缴费15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出-住房公积金20.74万元（其中：基本支出20.74万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出44.4万元（其中：基本支出44.4万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-办公费30.5万元（其中：基本支出30.5万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-差旅费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-培训费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-公务接待费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-会议费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出万元）；
商品和服务支出-工会经费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费14.7万元（其中：基本支出14.7万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-其他交通费23.4万元（其中：基本支出23.4万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出-其他商品和服务支出3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0.00万元）；
对个人和家庭的补助-退休费10.09万元（其中：基本支出10.09万元，项目支出0.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2020年度本部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年度本部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金19.9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
森林公安局2020年“三公”经费安排14.83万元，与上年相比减少1.46万元。
1.因公出国（境）费
2020年我局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年我局公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。
2020年我部门公务用车运行维护费预算14.46万元，较2019年预算减少0.26万元。
3.公务接待费
2020年公务接待费预算0.37万元，较2019年预算减少1.2万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复本部门基本支出553.3万元，较上年减少155.63万元，下降21.95%。主要原因分析本年严格贯彻落实厉行节约政策，减少三公经费支出、收费成本收入减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年度本部门预算无项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【财政拨款收入】：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
【其他收入】：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
【上年结转和结余】：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【工资福利支出】：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【商品和服务支出】：反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算巳下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金巳下达，因涉及政府釆购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式：实行集中采购和分散采购相结合。采购方式：1、公开招标；2、邀请招标；3、竞争性谈判；4、单一来源采购；5、询价；6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标：应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。
【国库集中收付】国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出采用财政直接支付或授权支付方式，通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位
【预决算信息公开】财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我局机关运行经费预算106.14万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
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监督索引号53262800332800111
