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中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年度部门决算

发布时间:2020年08月27日 11:00    作者:    来源: 

监督索引号53262800220101000

中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富宁县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共富宁县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门,是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,担负着为领导服务、为机关服务、为基层服务的职责,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

中共富宁县委办公室设下列机构:常委办、综合法规股、人事行政股、督查考评股、信息综合室、机要股、保密股、政策研究室。对外加挂富宁县档案局牌子,加挂中共富宁县委机要和保密局、富宁县国家密码管理局、富宁县国家保密局牌子。

(二)2019年度重点工作任务介绍

围绕县委中心工作,做好县委及其相关领导的公务活动保障、决策调研、督促检查、综合办公、密码通信保障、信息报送、机要工作和保密管理等工作,为县委决策提供服务;负责对乡镇党委办公室工作的指导和县委机关办公室的协调工作;具体负责县委及其办公室文件的起草、印发、催办及各级各部门文件、电报、信函的收登、传送、阅办、清退等文书处理和档案工作,县委及其相关领导的调研组织协调、重要部署和领导批示的办理、督查落实工作,以及县委召开的各类会议组织协调、筹备落实和中央、省、州、县有关领导公务活动接待服务保障工作,并负责全县的密码管理、机要通信系统运行保障、建设、管理、维护和相关文件的保密监管、清销等工作,是县委的综合办事机构,制定相关门类档案的管理办法,进一步规范各门类档案资料的整理,提高了档案管理和档案的利用工作效率。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年末实有人员编制46人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制8人),事业编制8人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员10人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人),其他人员0人。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人,工资全部转由社保局发放。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年度收入合计2,777.42万元。其中:财政拨款收入2,755.42万元,占总收入的99.21%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入22万元,占总收入的0.79%。与上年对比有所增加,主要原因是:按照《富宁县机构改革方案》(富机改办〔2019〕1号)的有关精神,富宁县档案局的行政职能划转到中共富宁县委办公室,本年度经费收支增加了档案馆支出,以及富宁县综合档案馆建设项目经费收支。

二、支出决算情况说明

中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年度支出合计1,685.58万元。其中:基本支出962.29万元,占总支出的57.09%;项目支出723.29万元,占总支出的42.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比有所增加,主要原因是:按照《富宁县机构改革方案》(富机改办〔2019〕1号)的有关精神,富宁县档案局的行政职能划转到中共富宁县委办公室,本年度经费收支增加了档案馆支出,以及富宁县综合档案馆建设项目经费收支。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962.29万元。与上年支出699.07万元对比有所增加,主要原因是:按照《富宁县机构改革方案》(富机改办〔2019〕1号)的有关精神,富宁县档案局的行政职能划转到中共富宁县委办公室,本年度经费收支增加了档案馆支出,以及富宁县综合档案馆建设项目经费收支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.72%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党富宁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出723.29万元。与上年支出183万元对比有所增加,主要原因是:按照《富宁县机构改革方案》(富机改办〔2019〕1号)的有关精神,富宁县档案局的行政职能划转到中共富宁县委办公室,本年度经费收支增加了档案馆支出,以及富宁县综合档案馆建设项目经费收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,651.6万元,占本年支出合计的97.98%。与上年支出882.07万元对比有所增加,主要原因是:按照《富宁县机构改革方案》(富机改办〔2019〕1号)的有关精神,富宁县档案局的行政职能划转到中共富宁县委办公室,本年度经费收支增加了档案馆支出,以及富宁县综合档案馆建设项目经费收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,528.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于办公室人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、县委大院办公楼日常修护费等一些支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于驻村扶贫工作队工作经费,及一些项目培训费用。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出81.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于办公室干部职工缴纳单位部份养老保险,以及发放退休干部死亡抚恤金。

9.卫生健康(类)支出31.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,主要用于办公室干部职工单位部份医疗费用。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.14万元,支出决算为49.81万元,完成预算的93.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.98万元,完成预算的1.97%;公务用车购置及运行费支出决算为34.69万元,完成预算的69.64%;公务接待费支出决算为14.14万元,完成预算的28.39%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费使用严格按照中央“八项规定”、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定执行,几年来一直坚持厉行节约,反对铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-3.47万元,下降-6.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.98万元,增长1.96%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.84万元,增长12.43%;公务接待费支出决算减少-8.29万元,下降-36.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费使用严格按照中央“八项规定”、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定执行,几年来一直坚持厉行节约,反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.98万元,占1.96%;公务用车购置及运行维护费支出34.69万元,占69.65%;公务接待费支出14.14万元,占28.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.98万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:书记1人,参加文山州友好代表团于2019年5月7日 -11日赴越南河江省及内地省市进行为期5天的交流访问,实际支出出访经费0.98元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.69万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.14万元。其中:

国内接待费支出14.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待145批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,041人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富宁县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出195.61万元,与上年支出131.61万元对比有所增加,主要原因是:按照《富宁县机构改革方案》(富机改办〔2019〕1号)的有关精神,富宁县档案局的行政职能划转到中共富宁县委办公室,本年度经费收支增加了档案馆支出,以及富宁县综合档案馆建设项目经费收支。部门机关运行经费主要用部门机关运行经费主要用于县委办公室人员工资及机构基本运行。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党富宁县委员会办公室部门资产总额2,829.59万元,其中,流动资产1817.27万元,固定资产392.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程619.99万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年1677.45万元相比,本年资产总额增加1152.14万元,其中;流动资产增加1386.12万元,固定资产增加169.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程增加619.99万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计12829.591817.27392.33262.7766.6
62.96
619.99




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额6.05万元,其中:政府采购货物支出6.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

中国共产党富宁县委员会办公室用于专项业务工作的经费支出17.2万元,其中:商品和服务支出16.8万元,资本性支出0.4万元,富宁县综合档案馆建设项目支出706.09万元。

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理.

加快绩效管理制度的建立工作。对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程形成完整的管理制度文件。2. 加强部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。下一步将加强部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,加强财政预算前期管理,理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时,要注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,要关注绩效指标的可考核性,可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

对自评结果进行整理、归纳、分析,及时优化本部门下一年度预算的方向和结构,合理配置资源。

(五)部门整体支出绩效自评表

按照相关政策要求,本部门认真执行年初部门预算,工作经费严格按照年初预算来执行,有效防止超预算;保障机关有效运转,严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。    

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。     

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。    

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附:中国共产党富宁县委员会办公室2019年决算公开表.xls


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