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富宁县扶贫开发局2020年部门预算公开说明

发布时间:2020年06月19日    作者:    来源: 

监督索引号53262800362800000

富宁县扶贫开发局2020年部门预算公开说

目录

第一部分  富宁县扶贫开发局2020年部门预算编制说明

第二部分  富宁县扶贫开发局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

富宁县扶贫开发局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.开展有关扶贫开发政策研究,起草扶贫开发有关政策、规划、计划并组织实施。

2.负责牵头做好我县扶贫开发工作成效、贫困退出、贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核及第三方评估等工作。

3.负责扶贫开发项目资金管理,会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用。

4.研究制定我县扶贫开发措施和项目规划,负责制定我县贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、贫困乡、贫困村的整体推进和区域扶贫项目规划与年度项目计划,经批准后组织项目立项审查和督促检查。

5.负责组织开展全县贫困村和贫困户的建档立卡、精准扶贫、精准脱贫、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

6.负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作。

7.负责组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调中央、省和州级国家机关企事业单位定点挂钩帮扶工作,负责指导、协调和管理县级机关企事业单位挂钩帮扶工作,负责接收和管理社会扶贫捐赠,促进贫困地区社会事业全面发展。

8.负责联系、协调、组织上海对口扶贫协作扶贫项目,组织开展沪富交流与合作。

9.加强组织、协调和指导革命老区开发建设工作的职责。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

1)与县教育体育局的有关职责分工。雨露计划项目受助名单,由县教育体育局负责,认定受助学生名单是否属于建档立卡贫困学生,由县扶贫开发局负责。

2)与县发展和改革局的有关职责分工。易地扶贫搬迁项目搬迁对象,由县发展和改革局负责,认定搬迁对象是否属于建档立卡贫困户,由县扶贫开发局负责。

(二)机构设置情况

根据上述职责,富宁县扶贫开发局设6个内设机构。

1.办公室。协助局领导组织协调和处理机关日常运转工作;负责县扶贫攻坚工作领导小组会议的文件起草、会议筹备工作;负责统筹协调督查督办县委县政府转由县扶贫局办理的事项;负责单位文秘、信息、会务、机构编制、机要、档案、保密、工青妇、安全生产、政务公开、普法教育、应急管理、财务管理、固定资产管理、后勤服务等工作;承担单位人事工资、离退休干部管理和服务工作;负责党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等工作;负责单位深化改革和放管服工作;负责“10·17”扶贫日活动统筹;完成领导交办的其他工作。

2.项目规划股。编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善项目,贫困地区扶贫项目规划和年度项目计划,并负责监督管理;负责扶贫开发的统计及其监督;统筹建立财政扶贫资金项目库及项目实施的管理和监测体系;负责制定扶贫发展规划和年度扶贫项目资金计划;编制上报扶贫项目资金计划和经费预算方案;会同有关部门拟订扶贫项目资金分配方案;审核年度扶贫项目资金计划的下达;负责监督检查和考核评价扶贫资金管理使用情况工作;负责扶贫资金绩效考核工作;统筹协调扶贫项目库建设、县级行业部门编制实施有关扶贫规划、方案计划并进行检查考评;负责提案议案的办理工作;负责配合有关部门做好易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫、劳动力转移、就业能力提升、雨露计划等工作;完成领导交办的其他工作。

3.社会扶贫股。负责做好中央、省级、州级机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作;负责指导、协调和管理县级机关企事业单位挂钩帮扶工作、协调工作;组织、动员各类企业、社会团体及各界人士等社会力量参与扶贫开发;负责接收、管理各种社会扶贫捐赠;指导各乡(镇)开展社会扶贫工作;配合相关部门做好沪富挂职干部的联络、协调和服务工作;负责沪富对口帮扶、经济社会交流合作工作,拟定帮扶协作工作计划并组织实施,监督检查验收;负责协助做好消费扶贫、幸福超市等扶贫工作;负责局机关挂包帮转走访工作;完成领导交办的其他工作。

4.精准扶贫股。按照省州农村贫困人口和扶贫开发工作重点乡、村的扶持标准,负责组织建档立卡和扶贫开发动态监测,指导各乡镇、各部门扶贫政策培训工作;指导扶贫对象信息数据系统统计和信息化建设工作;负责全县减贫目标任务分解和认定工作;承担我县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核中有关扶贫部分的考评工作;负责统筹落实国家、省对州脱贫攻坚考核及整改工作;负责信访工作,指导各乡镇脱贫攻坚工作;完成领导交办的其他工作。

5.扶贫信贷股。统筹协调信贷扶贫开发计划、统计监测;负责扶贫贴息贷款项目选择推荐、项目库管理、贴息确认工作;负责扶贫到户贷款的组织、协调、监督,协调安排扶贫到户贷款计划,做好政策指导和督促检查工作;负责村级互助资金发放、管理、使用及督促检查工作,负责项目验收检查;完成领导交办的其他工作。

6.老区股。负责组织、协调、检查、指导全县革命老区开发建设工作;组织、指导革命老区编制开发建设的发展规划,并监督项目实施;协调相关部门和单位,对革命老区在政策、资金方面给予支持;研究制定革命老区建设管理办法和措施,加强项目和专项资金管理工作;负责联系富宁县革命老区建设促进会的相关业务工作,负责项目检查验收;完成领导交办的其他工作。

(三)重点工作概述

2020年,脱贫攻坚工作将继续紧盯两不愁、三保障总要求,以精准扶贫、精准脱贫作为统领,切实把巩固脱贫成果,提高脱贫质量,建立健全稳定脱贫长效机制,确保到2020年,实现农村贫困人口脱贫,贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平为目标,扎实推进脱贫攻坚各项任务,到2020年与全国同期建成小康社会。主要从以下几个方面抓实脱贫攻坚工作:

1.扎实做好剩余贫困人口的脱贫工作

2.扎实做好脱贫攻坚定点挂牌督战工作

3.做好贫困县摘帽省第三方评估,国家抽检和国家普查迎检准备工作

4.扎实抓好统筹整合使用财政涉农项目及项目库工作

5.扎实抓好扶贫小额信贷工作

6.扎实做好脱贫后续帮扶和成效巩固提升工作

7.扎实推进东西部扶贫协作工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制10人,事业编制6人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入353.52 万元,其中:一般公共预算财政拨款353.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少47.77万元,减少11.9%,主要原因分析:人员变动,单位公用经费变动。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入353.52万元,其中:本年收入353.52万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款353.52万元(本级财力353.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少47.77万元,减少11.9%,主要原因分析:人员变动,单位公用经费变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出353.52万元。财政拨款安排支出353.52万元,其中,基本支出353.52万元,与上年对比减少了47.77万元,减少11.9%,主要原因分析人员变动,单位公用经费变动;项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休主要用于行政业单位退休人员退休工资支出23.48万元;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出33.97万元;

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗主要用于行政事业单位职工医疗保险支出11.38万元;

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗主要用于事业单位职工医疗保险支出3.24万元;

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助主要用公务员医疗补助支出3.25万元;

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出1.91万元;

2130501-农林水支出-扶贫-行政运行204.31万元,主要用于保障扶贫工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、其他商品和服务支出等)

20130502-农林水支出-扶贫-一般行政管理实务支出5万元,主要用于革命老区建设促进会的日常支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、其他商品和服务支出等)

2130550-农林水支出-扶贫-扶贫事业机构支出47.47万元,主要用于行政人员工资支出日常公用支出

2110201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.51万元,主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-工资福利支出-基本工资87.77万元(其中:基本支出87.77万元;项目支出0.00万元);

30102-工资福利支出-津贴补贴107.99万元(其中:基本支出107.99万元;项目支出0.00万元);

30103-工资福利支出-奖金7.31万元(其中:基本支出7.31万元;项目支出0.00万元);

30107-工资福利支出-绩效工资支出11.78万元(其中:基本支出11.78万元;项目支出0.00万元);

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.97万元(其中:基本支出33.97万元;项目支出0.00万元);

30110-工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费支出14.62万元(其中:基本支出14.62万元;项目支出0.00万元);

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出3.25万元(其中:基本支出3.25万元;项目支出0.00万元);

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.91万元(其中:基本支出1.91万元;项目支出0.00万元);

30113-工资福利支出-住房公积金支出19.51万元(其中:基本支出41.99万元;项目支出0.00万元);

30201-商品和服务支出-办公费支出11.50万元(其中:基本支出11.50万元;项目支出0.00万元);

30202-商品和服务支出-印刷费支出1.50万元(其中:基本支出1.50万元;项目支出0.00万元);

30205-商品和服务支出-水费支出0.80万元(其中:基本支出0.80万元;项目支出0.00万元);

30206-商品和服务支出-电费支出0.90万元(其中:基本支出0.90万元;项目支出0.00万元);

30211-商品和服务支出-差旅费支出1.90万元(其中:基本支出1.90万元;项目支出0.00万元);

30211-商品和服务支出-培训0.50费支出1.90万元(其中:基本支出0.50万元;项目支出0.00万元);

30228-商品和服务支出-工会经费支出2.96万元(其中:基本支出2.96万元;项目支出0.00万元);

30228-商品和服务支出-福利费支出0.50万元(其中:基本支出0.50万元;项目支出0.00万元)

30231-商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费支出5万元(其中:基本支出5万元;项目支出0.00万元);

30239-商品和服务支出-公务交通补贴支出15.96万元(其中:基本支出15.96万元;项目支出0.00万元);

30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.15万元(其中:基本支出0.15万元;项目支出0.00万元);

30302-对个人和家庭的补助-退休费23.33万元(其中:基本支出23.33万元;项目支出0.00万元);

30305-对个人和家庭的补助-生活补助0.41万元(其中:基本支出0.41万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门三公经费增减变化情况及原因说明

2020年本部门三公经费财政拨款预算安排5.12万元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费4.12万元。2020三公经费预算数与2019年预算数6万元减少0.88万元,下降15%,具体情况如下:

1.2020年出国(境)费预算0万元,与2019年持平。

2.2020年预算拟安排公务用车购置及运行费4.12万元,其中:购置费0.00万元,运行费4.12万元,运行费较2019年预算数5万元减少0.88万元,降幅15%。主要原因是本年度内坚持厉行节约,使用公车维修较少费用减少,所以公车运行费减少0.88万元。

3.2020年预算拟安排公务接待费1万元,较2019年预算数持平,主要原因是本年度内坚持厉行节约,各单位到基层出差缴纳了伙食费所以公务接待费减少。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复本部门基本支出353.53万元,较上年减少47.77万元,降幅11.90%。变动的主要原因是人员变动导致人员经费、单位公用经费变动。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年本部门无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入。政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出。通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算。是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算。是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门机关运行经费预算41.67万元,主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020年本部门机关运行经费预算41.67万元,较2019年预算减少0.18万元,减少的原因是本年度内坚持厉行节约,发生的公务接待费和办公用品费减少。具体减少原因:1、各单位到基层出差缴纳了伙食费,所以公务接待费减少;2、严格执行中央八项规定,严控三公经费支出,按照费用只减不增原则,缩减了办公费费用支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

1.2020年,稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房,贫困对象人均纯收入增长高于全县平均水平,基本公共服务主要领域指标基本达到全县平均水平,扭转发展差距扩大趋势;农村产业形成一粮二畜三林产布局;实现贫困村向新农村、小康村转变,贫困户向宽裕户、小康户转变,与全国同期建成小康社会。

2.对未脱贫的12604177人贫困户重点扶持,确保全面消除绝对贫困。

3.对已脱贫的1534563642人和已出列的132个贫困行政村建档立卡贫困人口进行巩固提升。

4.实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。深刻领会、准确把握习近平总书记关于扶贫工作重要论述和乡村振兴战略思想精神实质,继续坚持以减贫为重点,继续坚持精准定位,根据脱贫摘帽的进度安排,适时调整并优化乡村振兴的协调机制,做好2020年后逐步将工作重心转移到乡村振兴上来。科学编制《富宁县十四五扶贫规划(2021-2025)》,科学研判脱贫攻坚项目中需要延续和升级的内容,并纳入乡村振兴的项目规划中,力争在产业发展、集体经济壮大、基层组织建设上有新突破,在基础设施建设、基本公共服务保障、人居环境整治方面有新成效。

 

        富宁县扶贫开发局2020年部门预算公开情况表


 

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