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富宁县委政法委2020年部门预算公开说明

发布时间:2020年06月19日    作者:    来源: 

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富宁县委政法委2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 富宁县委政法委2020年部门预算编制说明

第二部分 富宁县委政法委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

富宁县委政法委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、州委、县委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安富宁、法治富宁建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向县委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管县法学会。

11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

富宁县委政法委设6个内设机构,政治处、政法办、综治督导办、政治安全办、基层治理办、执法监督办。

(三)重点工作概述

认真贯彻落实中央、省、州政法工作会议精神,围绕全县经济社会发展大局,坚持用创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念引领政法工作,深入推进平安富宁、法治富宁建设。一是高位推动双提升,巩固平安建设成果;二是加强信访和调解,维护社会稳定大局;三是推进依法治县,加快民主法治进程;四是打好“反邪教”攻坚战,坚决遏制邪教蔓延势头;五是落实护路联防措施,确保高铁安全营运;六是凝心聚力助扶贫,完成脱贫攻坚任务;七是深入开展“两学一做”活动,强化党风廉政建设。同时,不断加强和创新社会管理,确保全县政治大局平稳、社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,即县委政法委,县护路中心(事业)其中:财政全供给单位2个;财政全供给单位中行政单位1个、事业1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

我部门在职编制数14人,其中:行政编制12人,事业编制2人。在职实有19人,其中:财政全供养19人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入349.23万元,其中:一般公共预算349.23万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年预算批复我单位基本支出349.23万元,较上年对比减少22.55万元,下降6%。主要原因是本年度厉行节约,严格控制基本支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出349.23万元。本级财力安排支出 349.23万元。其中,基本支出349.23万元,项目支出0.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“2013101 一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”用于人员基本工资、津贴补贴、人员奖金等工资福利支出269.80万元。其中,基本工资支出73.42万元,津贴补贴支出127.72万元,奖金6.11万元,绩效工资1.97万元。

“2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出16.73万元。

“2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”用于机关事业单位基本养老保险缴费支出28.12万元。

“2101101 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”用于行政单位医疗支出12.11万元。

“2101103 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”用于公务员医疗补助支出2.69万元。

“2210201 住房保障支出-住房改革支出”用于住房公积金支出16.14万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“30101 工资福利支出-基本工资”支出73.42万元。(其中:基本支出73.42万元,项目支出0.00万元)。

“30102 工资福利支出-津贴补贴”支出127.72万元(其中:基本支出127.72万元,项目支出0.00万元)。

“30103 工资福利支出-奖金”支出6.11万元(其中:基本支出6.11万元,项目支出0.00万元)。

“30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出28.12万元(其中:基本支出28.12万元,项目支出0.00万元)。

“30110 工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出12.11万元(其中:基本支出12.11万元,项目支出0.00万元)。

“30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.69万元(其中:基本支出2.69万元,项目支出0.00万元)。

“3011299 工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费”支出44.44万元(其中:基本支出44.44万元,项目支出0.00万元)。

“30113 工资福利支出-住房公积金”支出16.14万元(其中:基本支出16.14万元,项目支出0.00万元)。

“30201 商品和服务支出-办公费”支出22.02万元(其中:基本支出22.02万元,项目支出0.00万元)。

“30205 商品和服务支出-水费”支出0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.00万元)。

“30206 商品和服务支出-电费”支出1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)。

“30207 商品和服务支出-邮电费”支出0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0.00万元)。

“30211 商品和服务支出-差旅费”支出8.7万元(其中:基本支出8.7万元,项目支出0.00万元)。

“30217 商品和服务支出-公务接待费”支出4.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出0.00万元)。

“30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出5.36万元(其中:基本支出5.36万元,项目支出0.00万元)。

“30228 商品和服务支出-工会经费”支出2.46万元(其中:基本支出2.46万元,项目支出0.00万元)。

“3023901 商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴”支出16.62万元(其中:基本支出16.62万元,项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2020年度本部门预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年度本部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本部门“三公”经费预算28.37万元,与2019年持平。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2020年我部门因公出国(境)费预算0万元,较2019年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元,较2019年预算持平。

2020年我部门公务用车运行维护费预算18.70万元,较2019年预算持平。

3.公务接待费

2020年公务接待费预算9.67万元,较2019年预算持平。

(二)2020年预算批复我单位基本支出349.23万元,较上年减少22.55万元,下降6%。变动的主要原因如下:由于人员减少及绩效目标考核奖(按月发部分)没纳入预算。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年度本部门预算无项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2020年本部门行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出29.24万元,日常公用经费增减变化不大。主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

富宁县委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算安排28.37元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费9.67万元,公务用车购置及运行费18.7万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算持平。具体情况如下:

1.2020年我部门因公出国(境)费预算0万元,较2019年预算持平。

2.2020年我部门公务用车运行维护费预算18.7万元,较2019年预算持平。

3.2020年公务接待费预算9.67万元,较2019年预算持平。

       中国共产党富宁县委政法委员会2020年预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262800221600111

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