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中国共产主义青年团富宁县委员会2020年部门预算编制说明

发布时间:2020年06月18日    作者:    来源: 

监督索引号53262800271200000

中国共产主义青年团富宁县委员会2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 中国共产主义青年团富宁县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团富宁县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标

中国共产主义青年团富宁县委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策,围绕县委、政府中心工作,领导全县共青团工作,团结带领全县团员青年积极投身经济社会建设,为促进社会全面进步作出应有的贡献。

2.负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导并组织全县团员青年开展各种形式的建功立业、青年创新创业等活动和各类志愿者服务工作。

3.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

4.在县委实施希望工程领导小组的领导下,整合社会资源,认真实施好希望工程,持续开展困难青少年群体关爱帮扶工作。

5.负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全县性青少年管理办法的起草、实施、监督等工作。

6.负责全县青年统战工作,维护和促进祖国统一、民族团结;做好全县青少年外事工作,加强管理和服务,开展对外交流和宣传工作。

7.指导全县少先队工作。负责少先队组织发展工作;倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,属于参照公务员法管理的事业单位。

(三)重点工作概述

1.继续服务中心工作,引导青少年在家乡建设实践中建功立业。继续深化开展脱贫攻坚工作,按照县委、县政府的扶贫工作部署,开展扶贫帮扶,保障扶贫成果。以深入开展“青春建功新农村”活动为载体,引导青年优秀人才聚焦新农村、扎根新农村,在新农村建设的广阔舞台上施展才华。

2.全面服务青少年,促进青少年健康成长成才。加强思想道德教育。以党的十九大、团的十八大精神为指引,把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为青少年思想教育的重要内容,为青少年的健康成长提供正确的理论指导和强大的思想武器。促进青年创新创业。进一步完善我县共青团组织服务青年就业创业工作体系,为有效服务青年就业创业提供了实践保证。同时,积极联系享受过创业贷款优惠政策的创业青年,选树一批青年先进典型,宣传他们敢于打拼、自强不息的创业精神,形成学经验、赶能人、求创业的生动局面。推进品牌工程建设。全面提升希望工程、青年志愿者行动、青年文明号等青年品牌工程的层次和品质。同时,加强对“共青团员先锋岗(队)”创建活动宣传,激励更多“学习理论走在前、立足岗位干在前、急难险重冲在前、纪律规矩守在前”的基层团组织投身创建活动中来。加强维护青少年合法权益。以专家授课、录像观摩、情景模拟训练等多种形式,向青少年宣传自护知识,提高青少年自我防范意识和能力。继续推广“青年之家”平台建设。依托“团属工作阵地”建设“青年之家”,有效创新团组织教育、服务青年的途径与方式,搭建青年发展服务的综合平台,实现团内资源的整合、社会队伍的凝聚、工作力量的循环。让“青年之家”的组织功能、阵地功能作用更加突显,真正成为基层团组织开展工作的重要依托。

3.进一步加强团的自身建设,为团员青年发挥作用提供强有力的组织保证。创新团的组织建设。继续深化“五四红旗团组织”创建,整体推进基层团建工作。将村级团建工作作为组织建设的重要工作加以推进。拓展团的机制建设。创新团工作的运行机制,建立开放化格局,实现团内外信息充分交流,使团的工作从单一的团内循环转向社会化多元运作。加强团的干部建设。完善团干部基层联系点制度,与青年交朋友,为基层办实事,探索建立动态、开放、合作的流动团员管理与服务机制。加强团员队伍教育管理。严格团员发展标准,强化团员编号管理,严格按计划发展团员,重点抓好中学团员发展工作。加强团员日常教育管理,针对不同年龄、不同行业团员认知特点,采取仪式教育、实践教育、网络教育等形式,着力增强团员的组织意识。推动团的改革。以党建带团建,保持和增强政治性、先进性、群众性为基本要求,分类推进基层团组织建设,着力解决基层团组织规范化建设进程中遇到的突出问题。根据县委、县政府和上级团组织对加强和改进党的群团工作的要求,扎实推进共青团改革和少先队改革的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,参公管理事业编制5人。在职实有3人,其中: 财政全供养3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入56.46万元,其中:一般公共预算财政拨款56.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少34.08万元,减幅为37.64%,主要原因是单位公用经费变动、人员调出。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 56.46万元,其中:本年收入56.46万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款56.46万元(本级财力56.46万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少34.08万元,减幅为37.64%,主要原因是单位公用经费变动、人员调出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 56.46万元。财政拨款安排支出 56.46万元,其中,基本支出56.46万元,与上年对比减少34.08万元,减幅为37.64%,主要原因是单位公用经费变动、人员调出。项目支出0万元,与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行30.97万元,主要用于群众团体事务基本运行和机构人员工资支出;

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出17万元,主要用于其他工资福利支出;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.94万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.7万元,主要用于行政事业单位医疗支出;

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.38万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出;

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.20万元,主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出;

2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金2.27万元,主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出9.55万元(其中:基本支出9.55万元;项目支出0.00万元);

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出15.75万元(其中:基本支出31.34万元;项目支出0.00万元);

“30103工资福利支出-奖金”支出0.8万元(其中:基本支出1.67万元;项目支出0.00万元);

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出3.94万元(其中:基本支出3.94万元;项目支出0.00万元);

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出1.7万元(其中:基本支出1.7万元;项目支出0.00万元);

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出0.38万元(其中:基本支出0.38万元;项目支出0.00万元);

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.2万元(其中:基本支出0.2万元;项目支出0.00万元);

“30113工资福利支出-住房公积金”支出2.27万元(其中:基本支出2.27万元;项目支出0.00万元);

“30201商品和服务支出-办公费”支出0.41万元(其中:基本支出0.41万元;项目支出0.00万元);

“30205商品和服务支出-水费”支出0.05万元(其中:基本支出0.05万元;项目支出0.00万元);

“30206商品和服务支出-电费”支出0.05万元(其中:基本支出0.05万元;项目支出0.00万元);

“30207商品和服务支出-邮电费”支出1.44万元(其中:基本支出1.44万元;项目支出0.00万元);

“30228商品和服务支出-工会经费”支出0.34万元(其中:基本支出0.34万元;项目支出0.00万元);

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出2.58万元(其中:基本支出2.58万元;项目支出0.00万元);

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

2020年我部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本部门“三公”经费支出预算安排0万元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.88万元,公务用车购置及运行费0万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。具体情况如下:

1.2020年出国(境)费预算0万元,与2019年持平。

2.2020年预算拟安排公务用车购置及运行费0万元,与2019年持平。

3.2020年预算拟安排公务接待费0.88万元,较2019年持平。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复本部门基本支出56.46万元,较上年的90.54万元减少34.08万元,减幅为37.64%,变动的主要原因是单位公用经费变动,人员调出。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年本部门项目支出预算安排0万元,与上年比无增减变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)机关运行经费安排

2020年本部门机关运行经费预算4.87万元,主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、及其他费用。与上年对比减少3.34万元,主要原因是单位公用经费变动。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年度本部门无重点项目预算绩效目标情况 。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年本部门“三公”经费支出预算安排0万元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.88万元,公务用车购置及运行费0万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。具体情况如下:

1.2020年出国(境)费预算0万元,与2019年持平。

2.2020年预算拟安排公务用车购置及运行费0万元,与2019年持平。

3.2020年预算拟安排公务接待费0.88万元,与2019年持平。

       中国共产主义青年团富宁县委员会2020年预算公开套表.xlsx

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