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富宁县外事办2018年决算公开

发布时间:2019年08月27日    作者:    来源: 

监督索引号53262800243801000

富宁县人民政府外事办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  富宁县人民政府外事办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  富宁县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。富宁县人民政府外事办公室为富宁县统筹协调和归口管理全县外事、涉外工作的职能部门。

(1)、贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规,以及县委、县政府和州外办对我县外事工作的指示和决定;督促、检查我县有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况;协调全县重大外事工作和涉外事务,为中央总体外交服务。

(2)、结合我县不同时期的工作重点,有针对性地进行外事调查研究;跟踪了解世界政治、经济形势,重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向,为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,为我县的经济建设和社会发展服务。

(3)、办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务;承办县委、县人大、县政府、县政协领导人的出访和邀请外国友好团组来访的具体报批事宜;接待来我县访问、考察的重要外宾。

(4)、归口管理全县因公出国事宜。审核我县各部门、各单位报请县委、县政府审批的外事事项和因公临时出国(境)人员有关事宜;负责办理出国任务批件、有关证件及签证工作;统一管理全县公务护照;了解、检查因公出访人员在外活动情况;会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假的案件。

(5)、管理中华人民共和国在云南富宁段的国界及边境涉外事务;指导并参与边防会谈、会晤工作;根据外交部,省、州外办的部署,定期对中越边界富宁段进行勘界或联检;配合有关部门开展边防外事政策纪律教育。

(6)、贯彻党中央、国务院及省州党委、政府对港澳的工作方针和政策,归口管理全县涉港澳事务。负责全县因公赴港澳任务的审核、报批,办理因公赴港澳有关手续;为港澳同胞、客商来富宁观光、投资开发、合作交流提供服务。

(7)、管理、接待来我县采访的外国记者;指导全县有关部门和单位做好外国记者采访活动的安排;指导有关部门管理在我县工作的外国专家;处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

(8)、配合有关部门开展对外宣传和群众性外事政策教育;根据需要,为我县各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及对外表态口径;协同审核本县重要涉外报道和其他有关文稿。

(9)、指导我县民间对外交往工作和各边境乡镇的外事工作。

(10)、承办县委、县政府和州外办交办的其他事项。

2.机构情况

根据富政办发[2015]150号文件精神,富宁县外事办与县工信局分设,成立县外事办,为独立的正科级行政机关单位。

3.人员情况

2018年年末实有人数为9人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

对外交流合作不断深化。1、截止12月,越南来访4批59人次。一是1月24日至25日,应文山州外侨办主任王学祥邀请,河江省外事厅厅长李氏兰为团长的外事代表团一行30人到富宁县开展“中国文山-越南河江2018年迎新春联谊活动”;二是8月7日至8日,河江省省委常委、宣教部部长塞正离率领河江省宣教部代表团一行10人访滇,8月7-8日顺访富宁;三是8月28日,应文山州外侨办邀请,河江省外事厅领事处处长梅鸿天率领河江省外事代表团一行4人访问文山州边三县,8月28日顺访富宁,与富宁县外事代表团进行工作交流;四是9月28日至29日,应富宁县委书记陈家兴邀请,以河江省委常委、县委书记陈光明为团长的苗旺县党政代表团一行15人到富宁进行工作友好访问。并签订《会谈纪要》。2、组团出访越南5批47人次。一是5月13日,应越南苗旺县山尾社书记邓文庆邀请,以富宁县田蓬镇党委委员、宣传委员赵云霞为团长的田蓬镇代表团一行5人,到越南苗旺县山尾社参加2018年“风流街”交流活动;二是6月25日,省外办边界处主任科员王毅为组长一行10人到485/2-486号界碑段与越方就1370高程点巨石坐标进行联合测量。并签订《会谈纪要》;三是7月12日至13日,应同文县公安局局长邀请,以富宁县公安局局长钟华为团长的富宁县公安局代表团一行10人到同文县开展2018年上半年警务会谈;四是 8月31日,应越南同文县同文镇主席梅英俊邀请,以田蓬镇党委副书记贾鹏为团长的田蓬镇代表团一行15人,到同文镇参加越南73周年国庆交流活动;五是10月19日,应越南苗旺县人委办主任宋孟强邀请,以富宁县外事办副主任侬承松为团长的富宁县外事代表团一行7人,到实地就修建中越450-458界段通视道和1370高程点巨石爆破方案进行会谈,并签订《会谈纪要》。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富宁县人民政府外事办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富宁县人民政府外事办公室部门2018年末实有人员编制2人。其中:行政编制2人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富宁县人民政府外事办公室部门2018年度收入合计171.12万元。其中:财政拨款收入158.62万元,占总收入的92.7%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入12.5万元,占总收入的7.3%。2017年度收入合计179.59万元,与上年对比减少了8.47万元,减少了4.7%。主要原因是2018年年初有一同志退休。

二、支出决算情况说明

富宁县人民政府外事办公室部门2018年度支出合计164.28万元。其中:基本支出152.28万元,占总支出的92.7%;项目支出12万元,占总支出的7.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2017年度支出合计181.18万元,与上年对比减少了16.9万元,减少了9%,主要原因是2018年年初有一同志退休。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障富宁县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.28万元。2017年日常支出169.18万元,与上年对比减少了16.9万元,减少了9%,主要原因按照有关财政政策规定增收,节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.64%。

 (二)项目支出情况

2018年度用于保障富宁县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12万元。与上年对比持平。严格执行项目管理制度,财务管理制度,层层审核、监督管理,按进度支出资金,项目完成后进行有效的绩效评价。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富宁县人民政府外事办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出153.32万元,占本年支出合计的93.33%。2017年度一般公共预算财政拨款支出173.29万元,与上年对比减少了19.97万元,主要原因2018年年初有一同志退休,2018年度政策性增资少。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出132.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业(类)支出13.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于社会保障和就业(类)支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出7.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于医疗卫生与计划生育(类)支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出7.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富宁县人民政府外事办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.67万元,支出决算为1.67万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元,完成预算的76%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.27万元;公务接待费支出0.4万元,与决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.27万元,占76.05%;公务接待费支出0.4万元,占23.95%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中:

国内接待费支出0.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展接待上级相关部门发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富宁县人民政府外事办公室部门2018年机关运行经费支出14.76万元,2017年机关运行经费支出14.98万元,与上年对比减少了0.22万元,减少了1.5%,,主要原因开展机关内控工作,节约了机关差旅费支出。

  • 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,富宁县人民政府外事办公室部门资产总额100.67万元,其中,流动资产7.32万元,固定资产93.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-3.52万元,其中;流动资产减少-4.2万元,固定资产增加0.68万元,对外投资及有价证券(减少)0万元,在建工程(减少)0万元,无形资产(减少)0万元,其他资产(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值50万元;处置车辆0辆,账面原值20万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  • 政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  • 其他重要事项情况说明

  本单位无财政专户管理资金收入和政府性基金预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

  【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

  【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

        富宁县外办2018年决算公开表.xls

监督索引号53262800243801111

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