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富宁县安全生产监督管理局2019年部门预算公开说明

发布时间:2019年03月25日    作者:    来源: 

监督索引号53262800834200000

富宁县安监督管理局2019年部门预算公开说明

目录

第一部分 富宁县安全生产监督管理局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 富宁县安全生产监督管理局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

富宁县安全生产监督管理局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责组织起草安全生产和职业卫生监管地方性法规和政府规章草案,拟订安全生产政策和规划;指导协调安全生产工作,分析预测安全生产形势,发布安全生产和职业卫生监管信息。

2.负责安全生产综合监督管理职责,指导和监督检查县人民政府有关部门安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.负责工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理职责,组织实施工矿商贸行业安全生产、职业卫生的有关法律法规、标准和规程;按分级、属地管理原则,监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产、职业卫生法律法规情况及其安全生产、职业卫生、安全设施设备的管理工作。

4.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品安全生产许可证发放、备案及监督管理;负责用人单位职业卫生安全许可证发放、备案及监督管理;负责民用爆炸物品生产、储存、销售和煤矿的安全许可审查、备案及监督管理。

5.负责用人单位职业卫生监督检查工作,查处违法违规行为;负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作;负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理;负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息,向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

6.负责监督检查和指导重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,提出关闭不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位的建议。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查;根据县人民政府的授权,组织安全生产、职业危害较大事故调查处理和办理结案工作,监督检查事故查处和责任追究落实情况;负责安全生产伤亡事故统计分析工作;参与较大以上事故和煤矿事故的调查处理工作。

8.负责安全生产应急救援体系建设和管理工作,负责安全生产应急预案审查、备案;组织协调工矿商贸行业安全生产应急救援工作;参与其他突发事故(事件)应急处置工作。

9.负责职责范围内生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”和用人单位职业卫生“三同时”的审查、备案、验收和监督管理。

10.负责监督指导安全生产、职业卫生的宣传、教育、培训工作;依法组织生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员的安全资格考核、发证工作;负责监督指导生产经营单位的安全生产和职业卫生教育、培训工作。

11.负责安全生产评价、技术服务等中介机构的资质认定、备案和监督管理;负责监督和指导安全生产评估、评价、技术咨询等中介服务工作;负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12.负责劳动防护用品生产经营企业资格审查、备案和监督管理;负责劳动防护用品配备标准审批;负责劳动防护用品管理、发放和使用的监督检查工作。

13.负责组织拟订安全生产科技发展规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广应用工作;组织开展安全生产工作对外交流与合作。

14.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

富宁县安全生产监督管理局机关设6个内设机构:办公室、矿山监察股、危险化学品行业监察股、职业卫生防治监察股、政策法规股(加挂应急救援办公室牌子、安全生产监察执法大队。

(三)重点工作概述

1.牢固树立安全发展理念。始终把人民群众生命财产安全放在首位,坚持“以人为本”,强化“红线意识”,采取更加有力的措施,深入排查整治事故隐患,全面落实安全生产责任体系,以“铁”的手腕打击安全违法行为,进一步夯实安全生产基础,坚决堵塞安全生产监管漏洞,防范和遏制较大以上生产安全事故发生。

2.继续深入开展安全生产大检查。进一步提高认识,迅速组织实施国务院和省安委会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动,持续深入推动安全生产大检查常态化,推进“1+7”专项整治行动,严格落实“五个一批”、“四个一律”的措施要求,按照安全生产工作痕迹化管理和专项整治行动“有方案、有部署、有行动、有典型、有宣传、有总结”的要求,完善大检查档案台帐;防范岁末年初事故反弹趋势,为明年“两会”和自治州建州60周年庆典营造稳定安全生产环境。

3.深入推进安全生产领域改革。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省、州、县实施意见,全面推进安全生产领域改革,完善安全生产监管体制机制,进一步健全和落实安全生产责任制,建立健全安全预防控制体系,进一步提高安全生产法治化水平,形成全面覆盖、权责清晰的安全生产监管体系及保障体系。

4.强化重大项目重点行业领域的安全监管。围绕富宁火车站配套设施、富田公路建设、环城路建设、在建电站、在建水库、建筑施工、百色—文山跨省经济合作园区等重点建设项目,狠抓安全监管,确保各项工程安全顺利推进。

5.不断夯实安全生产基础。一是继续推进全县安全生产大检查长效机制管理系统企业“一企一标”优化提升工作,建立健全企业自查、部门专项检查、专家明查暗访和政府综合督查制度,做到安全监管对象目录化、企业自检月报告、隐患问题清单化。二是按照非煤矿山转型升级要求,改造升级34座、整合重组9座、关闭不具备生产条件16座矿山企业。三是做好现有企业安全生产标准化建设,督促企业认真落实安全设施“三同时”制度。四是持续抓好安全生产领域“打非治违”专项行动,打牢安全生产基础。

6.加大今冬明春安全防范力度。一是针对今冬明春可能出现的雨、雪、雾、霾等恶劣异常气候,进一步加强预报、预警、预防工作,健全完善应急组织机构、救援队伍、装备、物资等要素。二是加强重点行业领域、重要设施、重点单位和部门、人员密集场所的检查,健全完善应急协调联动和快速反应机制,确保遇有突发事件能及时有效进行处置。三是高度重视值班值守工作,严格执行领导干部在岗带班和关键岗位人员24小时值班制度,严格落实企业现场带班领导,保证落实班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达疏散命令的决策权和指挥权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 11人,工勤编制2人,事业编制0人。在职实有21人,其中: 财政全供养21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 404.28万元,其中:一般公共预算财政拨款404.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 404.28万元,其中:本年收入404.28万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款404.28万元(本级财力404.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况2019年部门预算总支出 404.28万元。财政拨款安排支出 404.28万元,其中,基本支出404.28万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行316.67万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、“三保人员补助);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费,公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.43万元,主要用于统筹外退休工资。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.77万元,主要用于基本养老保险费和职业年金单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.91万元,主要用于工伤保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助1.46万元,主要用于生育保险单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.81万元。主要用于大病医疗保险单位补助部分的经费开支。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.63万元,主要用于行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.66万元,主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

9.住房保障支出-住房改革支出-公房公积金21.94万元,主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

10.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出54.45万元,属于上级专款列收支,主要统筹用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设等与安全生产相关的开支,危化品物资储备库富宁储备点运行维护和物资补充的开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资72.14万元(其中:基本支出72.14万元;项目支出0.00万元);

工资福利支出-津贴补贴168.05万元(其中:基本支出168.05万元;项目支出0.00万元);

工资福利支出-奖金6.011万元(其中:基本支出6.011万元;项目支出0.00万元);

工资福利支出-社会保障缴费59.24万元(其中:基本支出59.24万元;项目支出0.00万元);

工资福利支出-住房公积金21.94万元(其中:基本支出21.94万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-办公费3万元(其中:基本支出3万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-印刷费0.6万元(其中:基本支出0.6万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-水费0.04万元(其中:基本支出0.04万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-电费0.9万元(其中:基本支出0.9万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-邮电费6.3万元(其中:基本支出6.3万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-差旅费3.4万元(其中:基本支出3.4万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-会议费1万元(其中:基本支出1万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-培训费1万元(其中:基本支出1万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-公务接待费5.4万元(其中:基本支出5.4万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费21万元(其中:基本支出21万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-工会经费2.72万元(其中:基本支出2.72万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-公务交通补贴18.54万元(其中:基本支出18.54万元;项目支出0.00万元);

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.04万元(其中:基本支出0.04万元;项目支出0.00万元);

对个人和家庭的补助-统筹外退休费5.04万元(其中:基本支出5.04万元;项目支出0.00万元);

对个人和家庭的补助-生活补助7.92万元(其中:基本支出7.92万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

2019年度本部门预算无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算26.4万元,较2018年预算减少0.07万元,降幅0.26%,减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,履行厉行节约,严控“三公”经费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,与2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算21万元,与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5.4万元,较2018年预算减少0.07万元,降幅1.28%。减少原因是:本年度内坚持厉行节约,发生的公务接待减少,到基层出差缴纳了伙食费所以公务接待费减少。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复本部门基本支出404.28万元,较上年增加88.17万元,增幅27.89%。变动的主要原因如下:

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。

2.截止2018年预算取数时点,本部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年度本部门预算项目减少了应急救援物资储备仓库运行经费20万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年本部门机关运行经费预算42.63万元,较上年54.41万元减少11.78万元,下降21.65%,下降的主要原因:压减各类日常开支,将节省下来更多资金用在精准扶贫挂钩点脱贫攻坚基础设施建设上,确保年底脱贫摘帽。主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门2019年无预算绩效情况说明。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年本部门“三公”经费预算安排26.4万元。其中:

1.因公出国(境)费

2019年本部门因公出国(境)费预算安排0万元。

2.公务接待费

2019年本部门公务接待费预算5.4万元,较2018年预算减0.07万元,降幅1.28%。减少原因是:本年度内坚持厉行节约,发生的公务接待减少,到基层出差缴纳了伙食费所以公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年本部门公务用车购置费0万元,与2018年预算数持平;

2019年本部门公务用车运行维护费预算21万元,与2018年预算数持平。

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