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富宁县委党校2019年部门预算公开说明

发布时间:2019年03月25日  来源:  作者:  点击数:

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富宁县委党校2019年部门预算公开说明

 

目录

 

第一部分 富宁县委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 富宁县委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

富宁县委党校2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党富宁县委员会党校是在上级业务职能部门的指导和中国共产党富宁县委员会直接领导下开展工作,主要为全县在职干部提供理论培训和学历教育以及公务员培训等服务。肩负地方民族干部短期培训和共产党发展理论指导并提供一些相关的社会服务。

(二)机构设置情况

我校属于独立核算机构,内设机构4个:办公室、培训部、科研部、总务处。与上年一致。

(三)重点工作概述

1、认真贯彻落实《中共中央党校工作条例》精神,《2010—2020年干部教育培训改革纲要》,大力发挥党校理论阵地作用,围绕县委的中心工作,切实开展干部理论教育培训工作。

2、积极做好党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻及宣讲工作,开展多种形式的培训,举办不同层次的专题研讨班、读书班,采取集中培训、送教下乡等形式将学习培训引向深入。

3、加强部门联合办学,搞活党校教育。突出主体班次的培训,加强部门联合办学,增强培训内容的针对性和适用性,充分发挥党校的理论阵地作用。

4、深入开展调查研究,搞好教学科研工作,鼓励和支持教师深入基层,积极撰写对我县经济社会发展具有指导意义的科研论文,为县委、县政府的决策提供科学依据。

5、继续加强师资队伍建设,提高教师队伍素质。通过分期分批选派教师参加省、州党校的业务培训,鼓励教师参加多种形式的学习,不断提高教师的思想政治素质和教育教学能力。

6、继续有序推进学校迁建工作,争取新校建设尽快动工,不断改善办学条件,为干部教育培训提供“阵地”保障。

7、继续开展好扶贫工作,扎实工作作风,提高服务群众能力。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

本单位二零一七年富宁县政府编制办公室重新核定编制人员17人。其中行政编制8人,事业编制9人。上年末实有人员15人,其中财政全供养15人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入296.93万元,其中:一般公共预算财政拨款296.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 296.93万元,其中:本年收入296.93万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款296.93万元(本级财力296.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 296.93万元。财政拨款安排支出 296.93万元,其中,基本支出296.93万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802-教育支出-进修及培训-干部教育支出180.38万元;

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休主要用于行政业单位退休人员退休工资支出16.40万元;

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出主要用于事业单位退休人员退休工资支出29.01万元;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出32.91万元;

2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助主要用于行政事业单位职工工伤保险支出0.8万元;

2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助主要用于行政事业单位职工生育保险支出1.28万元;

2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出1.03万元;

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗主要用于行政事业单位职工医疗保险支出6.21万元;

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗主要用于事业单位职工医疗保险支出6.57万元;

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助主要用公务员医疗补助支出3.19万元;

2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金主要用于行政事业单位职工住房保障支出19.17万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 30101-工资福利支出-基本工资57.67万元(其中:基本支出57.67万元;项目支出0.00万元);

30102-工资福利支出-津贴补贴94.23万元(其中:基本支出94.23万元;项目支出0.00万元);

30103-工资福利支出-奖金4.81万元(其中:基本支出4.8万元;项目支出0.00万元);

30107-工资福利支出-绩效工资支出17.75万元(其中:基本支出17.75万元;项目支出0.00万元);

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.98万元(其中:基本支出51.98万元;项目支出0.00万元);  

30109-工资福利支出-行政单位医疗保险缴费支出6.21万元(其中:基本支出6.21万元;项目支出0.00万元);

30110-工资福利支出-事业单位医疗保险缴费支出6.57万元(其中:基本支出6.57万元;项目支出0.00万元);

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出3.19万元(其中:基本支出3.19万元;项目支出0.00万元);

30113-工资福利支出-住房公积金支出19.17万元(其中:基本支出19.17万元;项目支出0.00万元);

30201-商品和服务支出-办公费支出2.5万元(其中:基本支出2.5万元;项目支出0.00万元);

30202-商品和服务支出-手续支出0.1万元(其中:基本支出0.1万元;项目支出0.00万元);

30205-商品和服务支出-水费支出0.5万元(其中:基本支出0.5万元;项目支出0.00万元);

30206-商品和服务支出-电费支出0.65万元(其中:基本支出0.65万元;项目支出0.00万元);

30207-商品和服务支出-邮电费支出0.25万元(其中:基本支出0.25万元;项目支出0.00万元);

30211-商品和服务支出-差旅费支出2.5万元(其中:基本支出2.5万元;项目支出0.00万元);

30217-商品和服务支出-公务接待费支出1万元(其中:基本支出1万元;项目支出0.00万元);

30228-商品和服务支出-工会经费支出1.96万元(其中:基本支出1.96万元;项目支出0.00万元);

30239-商品和服务支出-公务交通补贴支出6.3万元(其中:基本支出6.3万元;项目支出0.00万元);

30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.29万元(其中:基本支出0.29万元;项目支出0.00万元);

30302-对个人和家庭的补助-退休费35.28万元(其中:基本支出35.28万元;项目支出0.00万元);

30399-对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助25.92万元(其中:基本支出25.92万元;项目支出0.00万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门“三公”经费预算1万元,较上年减少0.8万元,降幅44.44%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年本部门因公出国(境)费预算0万元,较2018年预算持平。

2.公务接待费

2019年本部门公务接待费预算1万元,较2018年预算1.8万元,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年本部门公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;

2019年本部门公务用车运行维护费预算0万元,较2018年预算持平。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复本部门基本支出296.93万元,较上年增加53.94万元,增幅22.2%。变动的主要原因如下:

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。

2.截止2018年预算取数时点,本部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年度本部门预算无项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年本部门机关运行经费预算7.5万元,主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门2019年无预算绩效情况说明。

  (五)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年本部门“三公”经费预算安排1万元。其中:

1.因公出国(境)费

2019年本部门因公出国(境)费预算安排0万元。

2.公务接待费

2019年本部门公务接待费预算1万元,较2018年预算节约0.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年本部门公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;

2019年本部门公务用车运行维护费预算0万元,较2018年预算持平。

   富宁县党校2019年部门预算公开情况表/UploadFiles/zwgk/2019/3/201903270853223360.xls

 

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