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富宁县扶贫开发局2019年部门预算公开说明

发布时间:2019年03月25日  来源:  作者:  点击数:

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富宁县扶贫开发局2019年部门预算公开说明

 

目录

 

第一部分富宁县扶贫开发局2019年部门预算编制说明

第二部分富宁县扶贫开发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

富宁县扶贫开发局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实扶贫开发工作的方针政策和法律、法规、规章;负责全县扶贫开发工作的协调、监督、管理和服务工作;督促检查扶贫开发各项政策措施的落实;拟定全县扶贫开发中长期规划,提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施;组织调研扶贫开发工作中的重大问题并协调解决;负责扶贫资金和项目的监督管理,项目实施方案审批、绩效考核和检查验收等工作;负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,经县扶贫开发领导小组批准后组织实施;研究制定全县扶贫开发项目和资金管理办法;指导监督扶贫资金、物资的使用;负责扶贫对象的确认、贫困状况的监测与统计;动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发;组织、协调县乡机关企事业单位开展对农村的定点帮扶工作;负责县内外的扶贫协作工作;统筹、协调、管理信贷扶贫工作;负责扶贫开发龙头企业的申报推荐和检查考核工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫,培育发展扶贫特色优势产业;抓好贫困地区人力资源开发,组织实施、检查指导贫困地区干部培训、“雨露计划”培训工作,会同有关部门组织贫困地区劳务输出工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责,富宁县扶贫开发局设6个内设机构。分别为办公室、项目规划股、易地股、信贷股、社会帮扶股、老区股。2019年纳入部门预算编报的行政单位1个。

(三)重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下,县扶贫开发局深入贯彻习近平总书记系列讲话重要精神,认真落实省、州、县脱贫攻坚相关会议精神,着力开展春季攻坚、夏季整改、秋冬冲刺行动,认真抓好县委、县政府关于脱贫攻坚安排部署的各项工作任务,紧盯目标,坚持问题导向,狠抓脱贫攻坚各项工作落实,强力推进我县脱贫攻坚进程,脱贫攻坚取得明显成效。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 7人,事业编制6人。在职实有22人,其中:财政全供养22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入401.32万元,其中:一般公共预算财政拨款401.32万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 401.32万元,其中:本年收入401.32万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款401.32万元(本级财力401.32万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  • 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 401.32万元。财政拨款安排支出 401.32万元,其中,基本支出401.32万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.43万元;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.12万元;

2082702--社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.97万元;

2082703--社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助1.55万元;

2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1.03万元;

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.44万元;

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.09万元;

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.88万元;

2130501-农林水支出-扶贫-行政运行290.53万元;

2130502-农林水支出-扶贫-一般行政管理事务5万元;

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.29万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 30101-工资福利支出-基本工资78.13万元(其中:基本支出78.13万元;项目支出0.00万元);

30102-工资福利支出-津贴补贴165.09万元(其中:基本支出165.09万元;项目支出0.00万元);

30103-工资福利支出-奖金6.51万元(其中:基本支出6.51万元;项目支出0.00万元);

30107-工资福利支出-绩效工资支出7.85万元(其中:基本支出7.85万元;项目支出0.00万元);

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.12万元(其中:基本支出40.12万元;项目支出0.00万元);

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出15.53万元(其中:基本支出15.53万元;项目支出0.00万元);

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出3.88万元(其中:基本支出3.88万元;项目支出0.00万元);

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费支出3.55万元(其中:基本支出3.55万元;项目支出0.00万元);

30113-工资福利支出-住房公积金支出23.29万元(其中:基本支出23.29万元;项目支出0.00万元);

30201-商品和服务支出-办公费支出6.45万元(其中:基本支出6.45万元;项目支出0.00万元);

30205-商品和服务支出-水费支出0.5万元(其中:基本支出0.5万元;项目支出0.00万元);

30206-商品和服务支出-电费支出1.5万元(其中:基本支出1.5万元;项目支出0.00万元);

30207-商品和服务支出-邮电费支出5万元(其中:基本支出5万元;项目支出0.00万元);

30211-商品和服务支出-差旅费支出3万元(其中:基本支出3万元;项目支出0.00万元);

30213-商品和服务支出-维修(护)费支出1.19万元(其中:基本支出1.19万元;项目支出0.00万元);

30217-商品和服务支出-公务接待费支出0.5万元(其中:基本支出0.5万元;项目支出0.00万元);

30228-商品和服务支出-工会经费支出2.91万元(其中:基本支出2.91万元;项目支出0.00万元);

30231-商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费支出5万元(其中:基本支出5万元;项目支出0.00万元);

30239-商品和服务支出-公务交通补贴支出16.86万元(其中:基本支出16.86万元;项目支出0.00万元);

30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.13万元(其中:基本支出0.13万元;项目支出0.00万元);

30302-对个人和家庭的补助-退休费15.12万元(其中:基本支出15.12万元;项目支出0.00万元);

30305-对个人和家庭的补助-生活补助0.41万元(其中:基本支出0.41万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门“三公”经费预算6.06万元,较上年减少0.01万元,降幅0.16%,与2018年对比,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年本部门因公出国(境)费预算0万元,较2018年预算持平。

2.公务接待费

2019年本部门公务接待费预算0.49万元,较2018年预算减少0.01万元,降幅2.00%;原因是本年度内坚持厉行节约,发生的公务接待减少,各单位到基层出差缴纳了伙食费,所以公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年本部门公务用车运行维护费购置费预算0万元,较2018年预算减少0万元,与上年度持平;

2019年本部门公务用车运行维护费预算5.57万元,较2018年预算持平。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局基本支出401.32万元,较上年增加75.46万元,增幅23.15%。变动的主要原因如下:

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。

2.截止2018年预算取数时点,全局在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年度本部门预算无项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年本部门机关运行经费预算41.85万元,主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门2019年无预算绩效情况说明。

  (五)一般公共预算“三公”经费支出情况

富宁县扶贫开发局2019年“三公”经费财政拨款预算安排6.06万元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.49万元,公务用车购置及运行费5.57万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元,下降0.16%,减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,履行厉行节约,严控“三公”经费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年本部门因公出国(境)费预算安排0万元。

2.公务接待费

2019年本部门公务接待费预算0.49万元,较2018年预算减少0.01万元,降幅2.00%;原因是本年度内坚持厉行节约,发生的公务接待减少,各单位到基层出差缴纳了伙食费,所以公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年本部门公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;

2019年本部门公务用车运行维护费预算5.57万元,较2018年预算持平。

富宁县扶贫开发局2019年部门预算公开情况表/UploadFiles/zwgk/2019/3/201903251647212051.xls

 

 

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