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富宁县人大办2019年部门预算公开说明

发布时间:2019年03月25日  来源:  作者:  点击数:

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富宁县人大办2019年预算公开目录

 

第一部分 富宁县人大办2019年部门预算编制说明

第二部分 富宁县人大办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

富宁县人大办2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富宁县人大常委会是县级人民代表大会的常设机关,即是地方国家权力机关的常设机关,由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定,具有决定权、监督权和任免权。

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2.领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督“一府一委两院”的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10.根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、局长的任免;根据县监察委员会主任的提名,任免县监察委员会副主任、委员;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11.在本级人民代表大会闭会期间,决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职,常务委员会决定接受辞职后,报县人民代表大会备案,其中接受县人民检察院检察长辞职,应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

12.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13.联系在富宁工作的各级人大代表,协助开展视察、调研活动。

14.受理人民群众的来信来访。

15.决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

富宁县人民代表大会设5个专门委员会,分别是法制委员会、财政经济委员会、民族外事侨务委员会、社会建设委员会、农业农村和环境资源委员会。县人大常委会设1个办事机构(办公室)、4个工作委员会,分别是办公室、教育科学文化卫生工作委员、监察和司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算审查监督工作委员会。

富宁县人大常委会机关行政编制人员28人,领导职数26名,其中:正处级1名,副处级4名;正科级10名:办公室主任1名、5个专门委员会各设主任委员1名,4个工作委员会各设主任1名;副科级11名:办公室副主任2名,5个专门委员会各设副主任委员1名(可兼职),4个工作委员会各设副主任1名。

(三)重点工作概述

一年来,共召开常委会会议6次,开展调研、视察、执法检查26次,听取和审议“一府一委两院”工作报告26项,作出决议、决定5项,任免国家机关工作人员34人次。紧紧围绕国民经济和社会发展计划、预算调整方案、决算草案和监督预算执行等方面开展审查工作。听取和审议了县人民政府关于国民经济和社会发展计划、审计工作等6个工作报告,提出针对性审议意见28条,进一步加大对财政预算执行和审计查出问题整改落实的监督力度,规范政府收支行为,强化预算约束,促进经济社会平稳健康发展。年内听取和审议了县人民政府《关于将云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区建设资金列入财政预算的议案》《关于将富宁文富实业发展有限公司注册资金纳入财政预算的议案》等5项重大事项,并依法作出决定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 28人,事业编制0人。在职实有50人,其中: 财政全供养 50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 27人,其中: 离休 0人,退休 27人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1285.95万元,其中:一般公共预算财政拨款1285.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1285.95万元,其中:本年收入1285.95万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1285.95万元(本级财力1285.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1285.95万元。财政拨款安排支出 1285.95万元,其中,基本支出1185.95万元,项目支出100万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101-一般公共服务-人大事务-行政运行”主要用于保机构正常运转的基本支出 750.33万元;

“2010102-一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务”主要用于小项目经费支出 100万元、人代会会议费支出30万元、重大工作专项经费支出10万元;

“2010104-一般公共服务-人大事务-人大会议”主要用于会议经费支出 5万元;

“2010107-一般公共服务-人大事务-人大代表履职能力提升” 主要用于代表履职经费支出50万元;

“2010108-一般公共服务-人大事务-代表工作”主要用于人大代表活动经费支出45万元;

“2010108-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”主要用行政事业单位退休人员工资支出87.33万元;

  “2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出 96.66万元;

“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工工伤保险支出 2.34万元;

“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工生育保险支出3.74万元;

“2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出2.73万元;

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出37.39万元;

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于行政单位公务员医疗补助9.35万元;

”2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出 56.09万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出190.94万元;

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出415.77万元;

“30103工资福利支出-奖金”支出15.91万元;

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出96.66万元;

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出37.39万元;

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出9.35万元;

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出8.80万元;

“30113工资福利支出-住房公积金”支出56.09万元;

“30201商品和服务支出-办公费”支出150万元;

“30205商品和服务支出-水费”支出2万元;

“30206商品和服务支出-电费”支出4万元;

“30211商品和服务支出-差旅费”支出6万元;

“30213商品和服务支出-维修(护)费”支出3万元;

“30215商品和服务支出-会议费”支出38万元;

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出9万元;

“30228商品和服务支出-工会费”支出6.99万元;

“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出18万元;

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出48.24万元;

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.57万元;

“30302对个和家庭的补助-退休费”支出68.04万元;

“30305对个和家庭的补助-生活补助”支出1.20万元;

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

2019年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化原因说明

富宁县人大办2019年“三公”经费财政拨款预算安排46万元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费16万元,公务用车购置及运行费30万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元,下降2.12%,减少的主要原因是:实行厉行节约,严格控制公务接待活动,减少了费用支出。

(二)预算收入增减变化情况说明

2019年本部门一般公共预算收入1285.95万元,比上年预算收入1101.35万元增加184.60万元,增长16.76%。

(三)预算支出增减变化情况说明

2019年本部门一般公共预算支出1285.95万元,比上年预算支出1101.35万元增加184.60万元,增长16.76%。其中,基本支出1185.95万元,比上年预算数1001.35万元增加184.60万元,增长16.76%,增加的主要原因是政策性调资增资、人员调入、社会保费缴款等支出增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年本部门行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出285.80万元,比上年预算数274.40万元增加11.40万元,增长4.15%,增加的主要原因是办公费用支出增加。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

     本部门2019年无预算绩效情况说明。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年本部门“三公”经费预算安排46万元。其中:

1.因公出国(境)费

2019年本部门因公出国(境)费预算安排0万元。

2.公务接待费

2019年本部门公务接待费预算16万元,较2018年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年本部门公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;

2019年本部门公务用车运行维护费预算30万元,较2018年预算数减少1万元,降幅2.12%,变动原因是实行厉行节约,严格控制公务接待活动,减少了费用支出。

            富宁县人大办2019年部门预算公开情况表/UploadFiles/zwgk/2019/3/201903260819539056.xls

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