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中国共产党富宁县委统战部2019年部门预算公开说明

发布时间:2019年03月22日    作者:    来源: 

监督索引号53262800221300000

 

中国共产党富宁县委统战部2019年部门预算公开说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党富宁县委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党富宁县委统战部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中国共产党富宁县委统战部2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共富宁县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门,是党委统战工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,担负着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等重要职能。。

(二)机构设置情况

中共富宁县委统战部设2个内设机构,1.办公室;2.综合股。

(三)重点工作概述

在县委的正确领导和州委统战部的业务指导下,我部紧紧围绕全县发展大局和重点工作,扎实有效履行统一战线职责,求真务实,开拓创新,工作取得新成效。

1.贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题,及时向县委和上级统战部门反映,并提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系我县各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针政策,发挥民主党派参政议政和民主监督作用,支持、帮助县各民主党派加强自身建设,健全活动制度和参政议政机制,选拔、培养新一代代表人物。

3.负责党外知识分子的统战工作。调查研究我县党外知识分子情况,建立资料档案,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系培养党外知识分子代表人物。

4.负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况,组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益,依法管理辖区宗教活动场所,开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作,依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

5.负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士,做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。积极为招商引资和“三引进”做好牵线搭桥工作。

6.负责开展经济领域的统战工作。联系指导县工商联工作,发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士,建立档案,调查研究,反映情况,培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍。

7.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作,做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

8.指导基层党组织开展统一战线工作。协调政府及有关部门落实对口联系制度及其他统战工作,负责统战工作业务培训。

9.主管县侨联会、县各民族、宗教团体及其他有关社团工作,并发挥其民间作用。

10.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

11.承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入118.45万元,其中:一般公共预算财政拨款118.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 118.45万元,其中:本年收入118.45万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款118.45万元(本级财力118.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 118.45万元。财政拨款安排支出 118.45万元,其中,基本支出118.45万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401-一般公共服务支出-统战事务-行政运行主要用于统战事务及相关机构基本运行和机构人员工资支出78.98万元;

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休主要用于行政业单位退休人员退休工资支出16.22万元;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出10.74万元;

2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助主要用于行政事业单位职工工伤保险支出0.26万元;

2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助主要用于行政事业单位职工生育保险支出0.41万元;

2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出0.39万元;

2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-行政单位医疗主要用于行政事业单位职工医疗保险支出4.16万元;

2101103-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-事公务员医疗补助主要用于行政单位公务员医疗保险支出1.04万元;

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于行政事业单位职工住房保障支出6.25万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-工资福利支出-基本工资支出20.26万元(其中:基本支出20.26万元;项目支出0.00万元);

30102-工资福利支出-津贴补贴支出49.69万元(其中:基本支出49.69万元;项目支出0.00万元);

30103-工资福利支出-奖金支出1.68万元(其中:基本支出1.68万元;项目支出0.00万元);

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.74万元(其中:基本支出10.74万元;项目支出0.00万元)

30110-工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费支出4.16万元(其中:基本支出4.16万元;项目支出0.00万元);

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出1.04万元(其中:基本支出1.04万元;项目支出0.00万元);

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.39万元(其中:基本支出0.39万元;项目支出0.00万元);

30113-工资福利支出-住房公积金支出6.24万元(其中:基本支出6.24万元;项目支出0.00万元);

30201-商品和服务支出-办公费支出0.78万元(其中:基本支出0.78元;项目支出0.00万元);

30205-商品和服务支出-水费支出0.05万元(其中:基本支出0.05万元;项目支出0.00万元);

30206-商品和服务支出-电费支出0.10万元(其中:基本支出0.10万元;项目支出0.00万元);

30207-商品和服务支出-邮电费支出0.96万元(其中:基本支出0.96万元;项目支出0.00万元);

30211-商品和服务支出-差旅费支出0.30万元(其中:基本支出0.30万元;项目支出0.00万元);

30217-商品和服务支出-公务接待费支出1.60万元(其中:基本支出1.60万元;项目支出0.00万元);

“30228商品和服务支出-工会费”支出0.77元(其中:基本支出0.77万元;项目支出0.00万元);

30239-商品和服务支出-公务交通补贴支出5.4万元(其中:基本支出5.4万元;项目支出0.00万元);

30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出支出0.22万元(其中:基本支出0.22万元;项目支出0.00万元)。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(二)与中央配套事项

2019年本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.1万元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行费0.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.49万元,下降31.25%,减少的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约政策,减少公务接待费用支出。具体情况如下:

1、2019年出国(境)费预算0万元,与2018年相比持平;

2、2019年预算拟安排公务用车购置及运行费0.00万元,其中:购置费0.00万元,运行费0.00万元,运行费较2018年预算数0.00万元减少0.00万元,与2018年相比持平;

3、2019年预算拟安排公务接待费1.11万元,较2018年预算数1.6万元减少0.49万元,减少原因是严格贯彻落实厉行节约政策,减少公务接待费用支出。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复本部门基本支出118.45万元,较上年增加20.59万元,增幅17%。变动的主要原因如下:

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年度本部门预算无项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算10.08万元,主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。

与2018年预算数10.12万元相比减少0.04万元,下降了0.39%,减少的主要原因是中共富宁县委统战部认真执行厉行节约有关制度,节约了2019年我部门机关运行经费预算相关经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门2019年无预算绩效情况说明。

  (五)一般公共预算“三公”经费支出情况

富宁县委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.1万元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行费0.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.49万元,下降31.25%,减少的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约政策,减少公务接待费用支出。具体情况如下:

1、2019年出国(境)费预算0万元,与2018年相比持平;

2、2019年预算拟安排公务用车购置及运行费0.00万元,其中:购置费0.00万元,运行费0.00万元,运行费较2018年预算数0.00万元减少0.00万元,与2018年相比持平;

3、2019年预算拟安排公务接待费1.11万元,较2018年预算数1.6万元减少0.49万元,减少原因是严格贯彻落实厉行节约政策,减少公务接待费用支出。

中国共产党富宁县委统战部2019年度部门预算公开情况表/UploadFiles/zwgk/2019/3/201903250832144652.xls

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