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富宁县住房和城乡建设局2019年部门预算公开说明

发布时间:2019年03月22日  来源:  作者:  点击数:

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富宁县住房和城乡建设局2019年部门预算公开说明

目录

第一部分 富宁县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分 富宁县住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

富宁县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、承担贯彻执行住房和城乡建设方针政策的责任。宣传贯彻执行国家住房和城乡建设的方针、政策、法规、规章;拟订全县住房和城乡建设地方规范性文件、政府规章草案、政策及相关发展战略、中长期规划、行业体制改革计划并组织实施和监督执行。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施;会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施;指导城镇保障性住房建设工作并组织实施;负责保障对象的资格审查、入住及后续管理工作。

3、承担城乡规划管理责任。负责组织全县总体规划的编制、审查、报批并监督实施;承担县人民政府交办的县城总体规划、各类园区规划和其他规划的编制、审查、报批并监督实施;负责指导乡镇规划和村庄整治规划的编制、报批和实施;负责指导国家大型重点建设项目地区的村镇迁建规划工作。协调配合县城区公共服务设施等专项规划的编制和实施,指导城市地下空间开发利用规划工作;负责城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施;负责全县风景名胜区的资源调查、申报立项、规划、保护及审查报批工作;会同有关部门负责世界文化自然遗产、历史文化名城(镇、村、街)的审查报批和保护监督。负责项目建设“一书两证”的审批发放。

4、承担全县市政基础设施建设的责任。负责组织指导城市道路、桥梁、城市供排水、污水及垃圾处理、城市照明、城市绿化、燃气等各类设施建设。

5、承担规范村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造,指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设;负责农村民居通用图的设计及推广;指导重点集镇建设和旅游小镇建设,负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。组织编制农村民居抗震防灾规划并指导实施,会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作,指导和组织震后恢复重建工作。

6、承担规范建筑市场,监督管理建筑市场各方主体行为的责任。指导建筑工程建设活动;拟订施工、建设监理的地方性法规草案并指导、监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;负责贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策,监督指导全县建设工程招投标工作;负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理及建筑工程抗震设防专项审查工作;指导城市地下空间的开发利用;负责推进建筑节能、城镇减排的工作;会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大节能项目。

7、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行;负责贯彻落实房屋交易政策、规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作;协同国土资源主管部门指导房屋登记工作;在国土资源主管部门的统一指导下,负责建立个人住房信息系统。组织推进住宅产业现代化,指导全县住房建设和城镇住房制度改革工作;加强住房资金的管理使用和监督。

8、承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管责任。拟订房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全生产的监督管理,安全事故的应急救援、调查处理。

9、承担人民防空建设的责任。依据《中华人民共和国防空法》规定,负责组织人民防空建设相关工作;根据人民防空战备建设需要,编制本县战时防空袭方案,编制人民防空建设中长期规划和年度计划,组织全县人民防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作;负责城市新建民用建筑防空地下室项目的计划、报建、易地建设及管理;负责防空建设需要以及与防空相关的其他工作。负责人民防空工程监理企业资质的管理工作。

10、承担城市市容、环境卫生、公用设施管理的责任。负责编制城市市容、环境卫生、公益设施建设的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责组织城区市容、环境卫生、园林绿化、城市照明、公益设施的管理及维护工作;负责城区户外广告设置的审查许可、监督检查、规范管理工作;负责指导、组织、落实好我县创建省级及其以上卫生县城、园林县城、文明县城工作。

11、承担城市管理相对集中行政处罚权和综合行政执法的责任。行使市容环境卫生、城市绿化、市政管理、文化市场管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、房产管理等法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权,以及省、州、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

12、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共9个,行政单位3个,分别是住房和城乡建设局机关、房管所、城市执法综合大队;事业单位6个,分别是质量监督站、环卫站、路灯管理所、富宁县住房保障建设管理服务中心、园林绿化管理所、富宁县建筑工程安全监督站。

(三)重点工作概述

我局以科学发展观为指导,紧紧围绕“深入推进新型城镇化建设”和“城乡一体化发展”工作要求,以全面“提升城乡环境”为目标,坚持城乡统筹规划、建设、管理三位一体,着力抓好城乡基础设施建设、保障性住房建设、人民防空建设、城市综合管理、房地产健康平稳发展、工程安全质量监管和建筑市场管理各项工作,全县城乡人居环境大幅度提升,基础设施进一步夯实,大力开创住房和城乡建设事业跨越发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位6个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制 21人,事业编制56人。在职实有92人,其中: 财政全供养 92人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 41人,其中: 离休1人,退休 40人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2905.42万元,其中:一般公共预算财政拨款2905.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2905.42万元,其中:本年收入2905.42万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2905.42万元(本级财力2574.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿330.5万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况2019年部门预算总支出2905.42万元。财政拨款安排支出 2905.42万元,其中,基本支出2539.92万元,项目支出35万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休69.04万元,主要用于全局行政退休公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出74.4万元,主要用于全局事业退休公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.62万元,主要用于全局基本养老保险费和职业年金单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助支出3.62万元,主要用于全局工伤保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对生育保险基金的补助支出5.79万元,主要用于全局生育保险单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 其他财政对社会保险基金的补助支出4.67万元,主要用于全局其他财政对社会保险基金的补助单位缴纳部分的经费开支。

7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗34.70万元,主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗23.16万元,主要用于全局事业单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助14.47万元,主要用于全局公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

10.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出421.89万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

11.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出592.46万元,主要用于城管执法大队人员工资及运行支出。

12.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理支出83.99万元,主要用于建筑工程质量监督站和安全监督站的人员工资及运行支出。

13.城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管支出114.91万元,主要用于住保股人员工资及运行支出。

14.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出1154.92万元,主要用于环境卫生管理站、园林绿化管理所及路灯管理所的人员工资及运行支出。

15.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出36万元,主要用于保障房租金收费成本的经费开支。

16.住房保障支出-住房改革支出-公房公积金86.79万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

17.住房保障支出-保障性安居工程支出-廉租住房35万元,主要用于保障房的建设、维修支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资297.634万元(其中:基本支出297.634万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-津贴补贴568.079万元(其中:基本支出568.079万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-奖金24.803万元(其中:基本支出24.803万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-绩效工资83.911万元(其中:基本支出83.911万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-社会保障缴费236.022万元(其中:基本支出236.022万元;项目支出0.00万元)。

工资福利支出-住房公积金86.794万元(其中:基本支出86.794万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-办公费11万元(其中:基本支出11万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-水费4.5万元(其中:基本支出4.5万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-电费2万元(其中:基本支出2万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-邮电费5万元(其中:基本支出5万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-差旅费2万元(其中:基本支出2万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-公务接待费2.3万元(其中:基本支出2.3万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费10.9万元(其中:基本支出10.9万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-工会费10.876万元(其中:基本支出万元;项目支出万元)。

商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-公务交通补贴44.4万元(其中:基本支出44.4万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-离休公用费0.18万元(其中:基本支出0.18万元;项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-退休公用经费0.819万元(其中:基本支出0.819万元;项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助-退休费98.28万元(其中:基本支出98.28万元;项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助-离休费16.66万元(其中:基本支出16.66万元;项目支出0.00万元)。

其他支出-其他支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项

2019年度本部门预算无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年度本部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算安排18.13元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费2.13万元,公务用车购置及运行费16.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.00万元,下降0.00%,减少的主要原因是:三公经费与去年支出基本持平。具体情况如下:

1、2019年出国(境)费预算0.00万元,与2018年相比保持一致;

2、2019年预算拟安排公务用车购置及运行费16.00万元,其中:购置费0.00万元,运行费16.00万元,运行费较2018年预算数0.00万元减少0.00万元,与去年持平。

3、2019年预算拟安排公务接待费2.13万元,较2018年预算数2.13万元减少0.00万元,与去年持平。

(二)2019年预算批复我局基本支出2539.92万元,较上年增加466.9万元,增幅22.52%。变动的主要原因如下:

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。

2.截止2018年预算取数时点,全厅在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局项目支出35万元,较上年增加9.67万元,增幅38.17%。变动的主要原因是此项目是保障房配套项目,是从每年的房地产税收入中提取。由于2018年房地产税收入较2017年有所提高,所以提取的配套资金也有所增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.【财政拨款收入】:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

6.【上年结转和结余】:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.【工资福利支出】:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算18.2万元,主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门2019年无预算绩效情况说明。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

富宁县住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算安排18.13元。其中,安排因公出国(境)费0.00万元,公务接待费2.13万元,公务用车购置及运行费16.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.00万元,下降0.00%,减少的主要原因是:三公经费与去年支出基本持平。具体情况如下:

1、2019年出国(境)费预算0万元,与2018年相比保持一致;

2、2019年预算拟安排公务用车购置及运行费16.00万元,其中:购置费0.00万元,运行费16.00万元,运行费较2018年预算数0.00万元减少0.00万元,与去年持平。

3、2019年预算拟安排公务接待费2.13万元,较2018年预算数2.13万元减少0.00万元,与去年持平。

富宁县住房和城乡建设局2019年部门预算公开情况表/UploadFiles/zwgk/2019/3/201903220926183428.xls

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