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原富宁县地方税务局2017年度部门决算说明

发布时间:2018年09月07日  来源:  作者:原地税  点击数:

目录

第一部分  富宁县地方税务局概况

  • 主要职能

二、部门基本情况

第二部分  富宁县地方税务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  富宁县地方税务局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

富宁县地方税务局2017年

部门决算情况说明

 

按照《云南省财政厅关于印发云南省预决算公开工作补充实施细则》(云财预〔2016〕403号文件规定的通知,对省财政厅批复的富宁县地方税务局2017年部门决算进行公开,决算的编制实行全口径预算管理,涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。

第一部分  富宁县地方税务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省机构编制委员会、云南省地方税务局关于印发〈文山壮族苗族自治州地方税务局主要职责机构设置和人员编制规定〉的通知》(云编办〔2010〕381号),设立富宁县地方税务局,为文山壮族苗族自治州地方税务局垂直管理的机构,正科级。

拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划,负责组织地方税收收入,力争税款应收尽收。

参与研究综合经济政策,提出完善地方税收管理的建议。

贯彻执行税收法律、法规、规章和政策,负责组织落实税收征收管理规章制度。

负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理规章制度。

负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项。

负责组织落实纳税服务规章制度,保护纳税人合法权益,组织税收宣传,提供便捷、优质、高效的纳税服务。

负责组织规定范围内基金、规费的征收工作。

负责组织落实本单位信息化管理工作。

承办上级地方税务局和富宁县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,是党的十九大召开之年,是税制改革和税收征管改革的深化之年。这一年,富宁地税在省、州局党组和县委、县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心,不断掀起学习贯彻党的十九大精神热潮。按照“五位一体”总体布局,着力承接并推进省、州各项重点工作任务,沿着县局“五项建设”重点工作思路,克难奋进、同心攻坚,取得了一定的工作成效。

聚焦主业,服务富宁经济发展。一是落实责任,抓收入。2017年富宁地税共组织税费收入5.44亿元,同比增收1.73亿元,增长近47%。其中地方税收收入1.67亿元,剔除营改增因素,增收0.37亿元、增长28%(县级地方公共财政预算收入0.88亿元、占盘子的30%),规费收入3.77亿元、增收1.68亿元、增长近80%,圆满完成州局和县政府下达的组织收入目标。二是落实减免,惠民生。三是落实部署,助发展。四是精准扶贫,共攻坚。

知难而上,持续推进改革。一是抓实“放管服”改革减轻纳税人负担。二是国地税合作持续优化升级。三是税收改革平稳有序推进。四是征管方式科学转变。五是依法治税喜获进展。六是税收共治格局初步形成。

凝心聚力,狠抓干部队伍建设。一是加强政治理论学习。二是强化教育培训。三是抓实精神文明建设。四是重视人才培养。

持之以恒,全面落实从严治党。一是党建示范引领,激发基层活力。二是开展作风整治,树立正气新风。三是强化纪检监督,全面落实责任。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富宁县地方税务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,部门在职在编实有人数60人,其中:财政全供养60人;在编实有车辆9辆。离退休人员28人。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富宁县地方税务局2017年末实有人员编制74人。其中:行政编制74人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员60人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员28人。其中:退休28人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆9辆,其中4辆已在公务用车改革后申请报废,因上级尚未批复暂时无法核减。

第二部分 富宁县地方税务局2017年度部门决算表

(详见附件)

 

  第三部门 富宁县地方税务局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富宁县地方税务局2017年度收入合计1746.48万元。其中:财政拨款收入1153.88万元,占总收入的72.88%;其他收入429.34万元,占总收入的27.12%;年初结余和结转163.26万元。

二、支出决算情况说明

富宁县地方税务局2017年度支出合计1698.14万元。其中:基本支出1397.04万元,占总支出的82.27%;项目支出301.11万元,占总支出的17.73%。

(一)基本支出情况

富宁县地方税务局2017年度用于保障县局机关、各分局等机构正常运转的日常支出1397.04万元。比上年1326.54增支70.50万元,增长5.31%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1255.07万元占基本支出的89.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费141.97万元占基本支出的10.16%。

(二)项目支出情况

富宁县地方税务局2017年度用于保障县局机关、各分局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出301.11万元。比上年127.20万元增支173.91万元,增长136.72%,主要原因是2017年度办公大楼消防改造项目129.82万元实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富宁县地方税务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1288.55万元,占本年支出合计的75.88%。比上年1001.94万元增支286.61万元,增长28.61%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1062.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于税收事务支出,其中行政运行812.47万元,一般行政管理事务188.92万元,代扣代收代征税款手续费51.00万元,税务宣传10万元;

2.社会保障和就业支出107.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。其中人力资源和社会保障管理事务支出4.00万元,行政事业单位离退休支出93.95万元,抚恤支出6.91万元,残疾人事业支出3.00万元;

3.医疗卫生与计划生育支出54.35 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于医疗保障。其中行政单位医疗39.61万元,公务员医疗补助12.81万元,其他医疗保障支出1.93万元;;

4.住房保障支出63.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房改革支出,其中住房公积金63.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富宁县地方税务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.10万元,支出决算为15.82万元,完成预算的92.51%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.48万元,完成预算的85.46%;公务接待费支出决算为9.34万元,完成预算的98.32%。

富宁县地方税务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.69万元,下降4.18%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元,下降0.61%;公务接待费支出决算减少0.65万元,下降6.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出6.48万元,占40.96%;公务接待费支出9.34万元,占59.04%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。其中:

公务用车运行维护支出6.48万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于税收征管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出9.34万元。其中:

国内接待费支出9.34万元,共安排国内公务接待115批次,接待人次1479人。主要用于接待上级及同级单位之间公务往来产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富宁县地方税务局2017年机关运行经费支出141.97万元,比上年103.20万元增支38.77万元,增长37.57%。部门机关运行经费主要用于机关正常运行所需的各项费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,富宁县地方税务局部门资产总额1898.33万元,其中,流动资产57.58万元,固定资产1735.35万元,无形资产105.40万元(具体内容详见附表)。与上年1835.84万元相比,本年资产总额增加62.49万元,其中固定资产增加183.60万元。出租房屋183平方米,账面原值14.53万元,实现资产使用收入12.50万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1898.33

57.58

1735.35

1227.15

165.75

 

342.45

 

 

105.40

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额183.53万元,其中:政府采购货物支出46.61万元;政府采购工程支出128.92万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

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富宁县地方税务局

                                                                                                                                                2018年9月7日

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