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洞波乡政府2017年度部门决算公开说明20180829111929683

发布时间:2018年08月29日  来源:  作者:  点击数:

监督索引号53262803000801000

洞波乡人民政府2017年度部门决算

第一部分 洞波乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 洞波乡2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分洞波乡2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洞波乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)完成上级下达的财政收支预算,管好用好财政资金,落实强农惠农政策。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二)洞波乡政府2017年度重点工作任务介绍

主动适应经济发展新常态,积极应对经济持续下行压力,实现经济持续发展、民生有效改善、社会和谐稳定的良好局面,圆满完成了乡第十届第四次人民代表大会确定的目标任务。2017年预计完成农业生产总值38590万元,粮食总产量1689万公斤;完成固定资产投资12800万元;实现农民人均可支配收入7680元。全乡呈现经济发展、社会和谐、人民安居乐业的良好局面。

产业发展效果明显,致富步伐不断加快。一是培植甘蔗产业获得成功。全乡甘蔗种植面积最高时达1.29万亩,产量最高年份达5.16万吨,成为全县最大的蔗糖原料乡;2016-2017榨季产量预计为2.4万吨,可助农增收1000万元以上。二是林木种植产业得到巩固。在集体林权制度改革的助推下,群众种植八角、油茶、杉树等经济林木的积极性得到充分调动,全乡八角种植面积共6.5万亩,年均产量达3万吨,每年带动群众增收6000万元以上;油茶种植面积2万亩、杉树种植面积12万亩,带动大批群众实现增收致富奔小康。三是畜牧养殖业得到提升。2017年实现大牲畜出栏8615头,生猪出栏4158头,畜牧养殖水平和科技含量逐年提高。四是劳务输出得到扩展。采取“定向培训、有序输出”的方式,开展外出务工人员法律维权、专业技能等培训,向农村富余劳动力提供劳务市场需求信息。2017共培训2期169人(次),输出劳动力2.6万人次,常年外出务工6487多人,2017年全乡打工经济收入达1.95亿元。五是果树种植初见成效。发展芒果基地4000亩,发展柑橘示范基地300亩。六是农民专业合作社稳步发展。重点在种植、养殖领域发展农民专业合作社,从政策、信息、资金、技术等方面进行扶持和培育,目前全乡共发展农民专业合作社36家,带动了种植养殖业规模化发展。

基础设施逐步完善,发展后劲不断增强。一是交通建设步伐加快。全乡通12个行政村道路实现全部硬化,217个村小组实现村村通公路,总公路里程达到900公里,投入1640多万元完善蔗区、田间、油茶基地等产业道路,农村“出行难”问题正在逐步解决,产业运输条件明显改善。二是农田水利设施进一步完善。全乡第一座小(一)型水库那哈水库顺利启动建设;完成中央财政小型农田水利重点县项目和“兴地睦边”项目建设,建成防洪河堤2多公里,灌溉沟渠63余条16多公里,有效灌溉面积0.7万亩;完成农村饮水安全工程项目14个,解决426户1435人的饮水困难问题。三是电力电信保障明显增强。累计实施农网改造18个村小组,实现改造覆盖率95.5%,村小组通电率100%,农村“用电难”问题基本得到解决;新建移动通讯发射塔6个,12个行政村均实现移动、电信通信信号全覆盖,村小组移动信号覆盖率达98%。

脱贫攻坚稳步实施,农村面貌明显改观。紧紧围绕脱贫攻坚的核心目标,集中一切社会力量开展扶贫攻坚工作。坚持精准扶贫、精准脱贫,精准识别出贫困行政村4个、贫困村小组111个、贫困人口 1755户7367人。认真落实“挂包帮”、“转走访”工作要求和“五个一批”帮扶措施,实现861户3669人的建档立卡贫困人口脱贫摘帽,坡令行政村进入考评验收阶段、即将实现脱贫出列。通过扶贫开发整乡推进、民族团结进步示范乡、整村推进、美丽乡村、“一事一议”等项目实施村内道路硬化6个,建设村民活动室63个,安装太阳能路灯357余盏,建设农村公厕40座,建设垃圾焚烧炉、垃圾池45座。全乡累计改造危房170多户,群众生产生活条件得到明显改善。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共10个,其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1. 洞波乡人民政府

2. 洞波乡党委

3. 洞波乡财政所

4. 洞波乡文化站

5. 洞波乡农技站

6. 洞波乡林业站

7. 洞波乡兽医站

8. 洞波乡水务站

9.社会保障所

10.科学技术办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制88人,其中:行政编制33人(含行政工勤编制2人),事业编制55人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员2人),事业人员45人(含参公管理事业人员3人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年洞波乡决算总收入2095.17万元,其中:财政拨款收入1853.25万元,占总收入的88.45%;比上年1657.84万元增加195.41万元,增加10.54%。增加的主要原主要是农村基础设施建设项目资金增加;政府性基金收入241.92万元,占总收入的11.55%。比上年369.89万元减少127.97万元,社会福利的彩票公益金收入减少。

二、支出决算情况说明

洞波乡政府2017年度支出合计2101.55万元。其中:基本支出1142.66万元,占总支出的54.37%;项目支出958.89万元,占总支出的45.63%;同比去年增加226.91万元,增加的主要原因为农村基础设施建设项目支出比上年多。

(一)基本支出情况

2017年用于保障洞波乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1142.66万元。比去年1170.46万元,减少2.38%,减少的主要原因为职工社会保险医疗支出比上年少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.85%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障洞波乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出和促进洞波乡集镇基础设施建设、农村地区基础设施建设等,用于集镇街道基础设施建设和改善农村交通专项经费等支出958.89万元。比去年731.98万元,增加23.66%,增加的主要原因为本年度涉及到项目跨年度施工,项目资金按工程进度拨付,去年的项目今年才完成,完成的项目在当年结算工程款,造成今年支付的项目资金金额比上年大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洞波乡2017年一般公共预算财政拨款支出1834.63万元,占本年支出合计的87.3%。比上年增加1567.56万元增长14.56%,增长的主要原因为农村基础设施建设支出比上年大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出594.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.4%。主要用于行政单位及参公管理单位的职工工资福利支出及日常运行公用经费;

2、科学技术支出11.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于科学技术的职工工资及日常公用运行经费支出;

3、文化体育与传媒支出36.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于文化站与广播站的职工工资及日常公用运行经费支出;

4、社会保障和就业支出110.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于离退休人员工资、老年人保健费及五保人员经费补助;

5、医疗卫生与计划生育支出22.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于行政事业单位医疗保险费及计生办日常公用运行经费;

6、农林水支出997.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.35%。主要用于农技、兽医、林业、水务站、村委会的职工工资及日常公用运行经费支出,一事一议项目支出。

7、住房保障支出61.98万元,主要用于洞波乡全体干部职工住房保障。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洞波乡政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.08万元,支出决算为17.77万元,完成预算的98.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.84万元,完成预算的98.3%;公务接待费支出决算为7.93万元,完成预算的98.27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.31万元,2017年“三公”经费决算数与2016年决算数差不多持平,2017年我乡严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公”经费的支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.31万元,下降1.74%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加9.87万元,与上年持平;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降1.73%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次和人数都比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.84万元,占55.37%;公务接待费支出7.93万元,占44.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.84万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障各类重大项目建设工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.93万元。其中:

国内接待费支出7.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待93批次(其中:外事接待0批次),接待人次948人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门及本级业务部门业务检查、视察、项目验收组验收和工作队进驻洞波等产生的费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洞波乡2017年机关运行经费支出488.03万元,比上年333.40万元增加154.63万元,增加46.38%,增加的主要原因为人员工资调动。部门机关运行经费主要用于行政单位及参公管理事业单位在职职工工资及日常公用运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,洞波乡国有资产总额3877.6万元,其中,流动资产3392.13万元,固定资产485.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产197.39万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1775.81万元,其中固定资产增加154.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元.

国有资产占有使用情况表 
      单位:万元 
项 目行次资产 总额流动 资产固定资产对外投资/有价证券在建 工程无形 资产其他 资产 
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产 
 
栏次 1234567891011 
合计13877.63392.13485.47174.37113.71 197.39     
    
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额7.44万元,其中:政府采购货物支出7.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

附件:2017年洞波乡人民政府决算公开表/UploadFiles/zwgk/2018/8/201808291129523407.xls

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