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富宁县侨联(侨办)2017年度部门决算公开说明20180829093829910

发布时间:2018年08月29日  来源:  作者:  点击数:

监督索引号53262800277101000

富宁县侨联(侨办)2017年度部门决算

第一部分 富宁县侨联(侨办)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富宁县侨联(侨办)概况

一、主要职能

(一)主要职能

富宁县归国华侨联合会、富宁县侨务办公室实行两块牌子,一个机构,一套人马的管理体制。县侨联(侨办)按照《中国侨联章程》规定开展工作,组织实施全县归侨、侨眷代表大会、委员会和常务委员会的决议、决定;密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解和反映侨情民意,加强团结、广泛沟通,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育,为改革、开放、稳定服务。依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务;宣传党和政府工作的方针、政策,鼓励归侨、侨眷在本职岗位建功立业,积极发挥归侨、侨眷与海外有着广泛联系的优势,为全面建设小康社会作贡献;开展对外联谊工作,加强港澳同胞、海外侨胞及社团的联系,促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技合作,积极为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞为家乡投资服务;积极开展海内外文化、学术交流,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动,培植和保持一支长期对我友好力量,为经济建设、祖国统一、民族振兴“三大任务”服务;配合有关部门做好推荐人大代表和政协委员归侨、侨眷的人事安排工作,为归侨、侨眷履行参政议政和民主监督职能提供服务;同时,承担和承办县委、县政府和上级侨联、侨办交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度,富宁县侨联(侨办)紧紧把握“围绕中心、服务大局、依法护侨”的工作思路,认真履行“参政议政、维护侨益、海外联谊、联系群众”四项职能,切实加强机关作风建设,更新服务观念,提升服务质量,狠抓侨务各项工作的落实,取得了一定的成效。1.充分利用侨务资源,牵线做好侨务捐赠项目落地。积极争取香港信望爱慈善基金有限公司、香港慈恩基金会和香港基督教协进会等捐助资金港币265万元援建那能乡六温小学陈丽荷教学楼、新华镇各甫小学育苗教学楼、里达镇西坑小学韩庆平教学楼、小里达小学琪青教学楼、中坝小学文杰克教学楼、龙坪小学、花甲乡龙桑小学炳江教学楼、达木张拾教学楼、洞波乡坡令小学余政鸿教学楼、坡甫小学广爱楼、田蓬镇龙哈小学天德爱心教学楼、板仑乡木腊小学教学楼等学校项目12个。2.认真履职尽责,维护社会和谐稳定。(一)推进侨联改革,开创侨联事业新局面。完成了《富宁县侨联改革实施方案》(初稿)的起草工作。(二)开展对外交流,认真做好外派教师选派工作。2017年10月,根据国侨办、省侨办的安排部署,在全县范围内对符合条件的教师进行了筛选和考察,选派我县二中张健老师到泰国华文学校支教1年,进一步推动我县华文教育工作。(三)稳步推进“挂包帮、转走访”工作。按照县委政府的统一部署,县侨联机关党员干部多次深入挂钩村和档卡户进行走访、回访,及时了解掌握档卡户生产生活现状,进一步完善工作台账,与档卡户商量制定脱贫规划。针对2017年计划脱贫出列的3户贫困户(档卡户),在其享受乡党委政府补助政策的基础上,帮助解决建房缺口水泥25吨。为挂钩村委会解决工作经费0.5万元,同时,落实驻村工作人员工作经费0.2万元,力所能及地帮助挂钩村排忧解难。截止目前,我会挂钩的27户贫困户,在前两年已脱贫10户的基础上,2017年计划脱贫8户,其余9户计划在2018年年底脱贫。(四)协调解决涉侨信访。一年来,共接待受理侨务来信来访22人(次),主要涉及低保、保障性住房、医疗救助、侨务政策落实等问题。(五)做好侨法宣传工作。以法制宣传日为契机,加大宣传力度,一年来共发放《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》350份,发放涉侨政策法律问答500余份,发放依法护侨为侨服务图文包装袋500余个。现场解答相关法律问题12人(次),受教育人数达1500余人。(六)指导侨场改革发展。一是做好与有关部门沟通和协调,积极争取落实华侨林场改革有关政策,配合做好改革宣传和引导工作,确保改革工作顺利推进。二是深入调研了解情况,帮助侨场选立产业发展项目,同时,争取上级侨务部门的支持,帮助落实项目和资金。三是解决小河口、解放寨、向前、金坝等林区活动室添置设施3.2万元。四是为进一步促进侨场林区归侨侨眷、挂钩扶贫村群众增收,10月20日,县侨办邀请北京生态研究院副院长李方纯老师、富宁县瑞林生态有限责任公司温志雄董事长到金坝华侨林场举办了1期林下经济中药材种植技术培训班,侨场11个营林区归侨侨眷代表和者桑乡那马村委会工作人员共计70余人参加培训。五是为鼓励和推动侨场归侨侨眷积极创业,以创业带动就业,促进全县就业工作和经济发展,根据云南省侨办、文山州外侨办有关文件精神,县侨办积极开展侨务小额“贷免扶补”工作,截止目前,共发放贷款10户26万元。(七)积极开展送温暖活动。一年来,积极争取上级侨联、侨办支持,深入金坝华侨林场、县城区走访慰问侨界困难群众共79户(其中80岁以上老归侨33户,贫困大学生家庭10户,贫困归侨侨眷家庭34户,退休老党员、老干部2户),发放慰问金4.25万元,为他们送去党和政府的关怀。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富宁县侨联(侨办)2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.富宁县归国华侨联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富宁县侨联(侨办)2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富宁县侨联(侨办)2017年度收入合计159.25万元。其中:财政拨款收入159.25万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比,收入增加59.75万元,增加原因主要是追加55.5万华侨事务费和工资福利支出大幅上调。

二、支出决算情况说明

富宁县侨联(侨办)2017年度支出合计169.46万元。其中:一般公共服务支出148.3万元,占总支出87.51%;社会保障和就业支出9.96万元,占总支出5.88%;医疗卫生与计划生育支出5.11万元,占总支出3.01%;住房保障支出6.08万元,占总支出3.59%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障富宁县侨联(侨办)机关机构正常运转的日常支出148.3万元。比上年增加59万元,主要原因是华侨事务支出及工资福利支出大幅上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.1%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障富宁县侨联(侨办)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富宁县侨联(侨办)2017年度一般公共预算财政拨款支出169.46万元,占本年支出合计的100%。比上年增加80.16万元,主要原因是华侨事务支出及工资福利支出大幅上涨。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出148.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于县侨联(侨办)机关正常运转。(相关支出情况);

2.社会保障和就业支出9.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于发放归口管理的离退休人员工资 。

3.医疗卫生与计划生育支出5.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。

4.住房保障支出6.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富宁县侨联(侨办)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.06万元,支出决算为1.79万元,完成预算的58.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革,本单位无公务用车编制,不产生公务用车购置及运行费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.27万元,下降41.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元,下降100%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车制度改革,本单位无公务用车编制,不产生公务用车购置及运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.79万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.79万元。其中:

国内接待费支出1.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待47批次(其中:外事接待0批次),接待人次380人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富宁县侨联(侨办)2017年机关运行经费支出13.79万元,与上年对比增加7.226万元,主要原因是专用材料费增加3.5万元,其他交通费增加1.04万元,其他商品和服务支出也有所增加。部门机关运行经费主要用于公务接待费、日常用办公经费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,富宁县侨联(侨办)部门资产总额64.28万元,其中,流动资产54.79万元,固定资产9.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加42.35万元,其中固定资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
      单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 1234567891011
合计164.2854.799.49   9.49    
     
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:2017年度富宁县侨联(侨办)部门决算公开表/UploadFiles/zwgk/2018/8/201808291129118040.xls

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