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富宁县文化广电体育旅游局2018年部门预算公开部门概况及数据说明

发布时间:2018年02月27日  来源:  作者:  点击数:

目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分2018年部门预算公开套表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

富宁县文化广电体育旅游局2018年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1 . 加强指导和监督文化市场综合执法的职责。

2 . 加强推进农村公共文化体育服务体系建设的职责。

3 . 加强文化体育旅游对外交流和宣传,管理和组织重要对外文化体育旅游交流活动的职责。

4 . 加强对广播电视网络、地面数字电视、移动多媒体电视(CMMB)、无线覆盖传输网的业务监管职责。

5 . 加强文化遗产、旅游资源开发利用的职责。

6 . 加强新闻出版和著作权保护的职责。

7 . 取消已由国务院和省、州、县人民政府公布取消的行政审批项目

(二)机构设置情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个。分别是富宁县文化广电体育旅游局局机关(含县文化市场综合执法大队)、富宁县图书馆、富宁县革命纪念馆、富宁县文化馆、富宁县民族文化工作队、富宁县电影事业管理中心、富宁县广播电视台、富宁县体育运动中心。

(三)重点工作概述

 1.贯彻执行党和国家、省、州关于文化(新闻出版)、广播、电影电视宣传、体育、旅游等有关方针政策和法律法规,制定并组织实施全县文化艺术事业、新闻出版事业、广播电影电视事业、体育事业、旅游事业的产业发展战略和规划,推进文化广电体育旅游领域的体制机制改革。

2 . 组织推进全县公共文化体育服务体系建设,规划、实施县重点公共文化体育项目;负责对公共文化体育设施的监督管理;指导农村公共文化体育设施建设。

3 . 组织、指导全县重大艺术创作、艺术生产、艺术活动和艺术研究;扶持具有代表性、民族性、地域性艺术精品的创作,开展精品文艺演出活动、艺术交流活动等具有示范性的重大艺术活动;推动各艺术门类的发展。

4 . 管理全县社会文化事业。组织开展民族节庆和重大节假日大型文化活动;推动图书馆、文化馆事业和基层文化的发展;管理、协调各类社会文化艺术学会、协会等群众性组织;指导开展村镇文化、社区文化、校园文化、机关文化、企业文化、广场文化建设;组织、协调参与国家级、省级、州级重大社会文化活动和比赛,推动社会文化事业的建设与发展。

5 . 负责全县文化遗产申报和保护工作,贯彻实施文物保护有关法规、规章、政策;负责全县重点文物的管理、保护、维修、抢救等工作;组织实施《云南省民族民间传统文化保护条例》,承担全县非物质文化遗产的挖掘整理、传承保护和申报工作;指导民族民间文化遗产的收集、整理、出版和课题研究,弘扬民族优秀文化。

6 . 综合管理全县文化(新闻出版)、广电、体育、旅游市场,调查研究市场发展趋势,制定市场发展规划、管理制度措施,并监督执行;承担文化(新闻出版)、广电、体育、旅游市场各类经营单位的管理、登记、备案、审批、指导和监管工作,管理进入文化市场的文化艺术产品和文化、娱乐经营活动;管理全县的报刊出版、印刷行业和图书发行行业,执行和实施《中华人民共和国著作权法》;加强指导、协调全县文化(新闻出版)、广电、体育、旅游市场综合执法工作;会同有关部门,开展“扫黄打非”、安全生产、禁毒防艾等专项活动。

7 . 管理全县广电事业。指导全县文化广电的宣传业务,把握正确的舆论导向和创作导向;指导、协调全县广播影视系统新技术的科研开发;监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目;指导、协调广播电视的传输覆盖,监督广播电视的安全播出;负责县广播电视台、电视新闻宣传报道的监督管理,管理和指导各乡(镇)在广播电视事业建设方面的事项;承担全县电影发行放映、实施农村电影放映“2131”工程和广播电视“村村通”工程。

8 . 管理全县体育事业。统筹规划群众体育和竞技体育发展工作;组织管理全县综合性运动会以及参加州级以上各类体育运动项目的竞赛;负责《全民健身条例》的实施,指导各部门、各行业开展体育活动,会同有关部门在学校、机关、部门、社区、企事业单位和农村中开展青少年、职工、农民、少数民族、老年人和残疾人体育工作,促进全民健康素质的提高;负责全县体育社团的资格审查;负责全县体育彩票的监督管理工作。

9 . 管理全县旅游事业。组织全县旅游资源的普查、统计、开发和利用工作;负责全县旅游开发建设项目的规划;指导旅游业的社会投资工作;负责本地区旅游企业资质初审及申报;负责对本地区旅游产品、商品的促销工作;负责对取得旅游定点经营资格证、旅游定点标志牌经营者的服务规范和服务标准进行监督管理,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。

10 . 指导、管理全县文化(新闻出版)、广电、体育、旅游行业的对外交流与合作,组织实施大型对外文化体育旅游交流活动。

11 . 负责对下属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督,做好下属事业单位党建和相关业务指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制125人,其中:行政编制 13人,事业编制112人。在职实有137人,其中: 财政全供养 137人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 65人,其中: 离休 0人,退休 65人。

车辆编制2辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

    2018年部门财务总收入2756.90万元,其中:一般公共预算2756.90万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

    2018年部门财政拨款收入2756.90万元,其中:本年收入2756.90万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2756.90万元(本级财力1795.88万元,专项收入961.02万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2756.90万元。本级财力安排支出 1795.88万元,其中,基本支出1795.88万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“2070107-文化体育与传媒支出-文化-行政运行”主要用于文广体旅局机关人员工资及运行支出218.02万元。

“2070104-文化体育与传媒支出-文化-图书馆”主要用于图书馆人员工资及运行支出88.45万元。

“2070107-文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体”主要用于民族文化工作队人员工资及运行支出252.20万元。

“2070205-文化体育与传媒支出-文化-文物”主要用于纪念馆人员工资及运行支出59.20万元。

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化馆人员工资及运行支出114.60万元。

“2070301-文化体育与传媒支出-体育-行政运行”主要用于体育运动中心人员工资及运行支出55.22万元。

“2070404-文化体育与传媒支出-新闻出版-广播”主要用于广播电视台人员工资及运行支出320.63万元。

“2070405-文化体育与传媒支出-新闻出版-电视”主要用于电视台聘用播音员主持人经费10.01万元。

“2070406-文化体育与传媒支出-新闻出版-电影”主要用于电影管理中心人员工资及运行支出54.24万元。

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”,主要用于行政单位退休人员退休工资支出10.61万元。

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”,主要用于事业单位退休人员退休工资支出34.47万元。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出212.62万元。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出”主要用于行政事业单位职工职业年金支出85.05万元。

“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”,主要用于行政事业单位职工工伤保险支出5.12万元。

“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”,主要用于行政事业单位职工生育保险支出8.19万元。

“2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”,主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出6.22万元。

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-行政单位医疗”,主要用于行政单位职工医疗保险支出15.99万元。

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-事业单位医疗”,主要用于事业单位职工医疗保险支出65.95万元。

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-公务员医疗补助”,主要用于行政单位公务员医疗保险支出20.49万元。

“2160501-商业服务等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行”主要用于旅游人员工资及运行支出35.70万元。

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”,主要用于行政事业单位职工住房保障支出122.91万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出466.28万元(其中:基本支出466.28万元;项目支出0.00万元)。

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出368.15万元(其中:基本支出368.15万元;项目支出0.00万元)。

“30103工资福利支出-奖金”支出38.86万元(其中:基本支出38.86万元;项目支出0.00万元)。

“30107工资福利支出-绩效工资”支出234.59万元(其中:基本支出234.59万元;项目支出0.00万元)。

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出212.62万元(其中:基本支出212.62万元;项目支出0.00万元)。

“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出85.05万元(其中:基本支出85.05万元;项目支出0.00万元)。

“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出81.94万元(其中:基本支出81.94万元;项目支出0.00万元)。

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出20.49万元(其中:基本支出20.49万元;项目支出0.00万元)。

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出19.54万元(其中:基本支出19.54万元;项目支出0.00万元)。

“30113工资福利支出-住房公积金”支出122.91万元(其中:基本支出122.91万元;项目支出0.00万元)。

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出26.04万元(其中:基本支出26.04万元;项目支出0.00万元)。

“30201商品和服务支出-办公费”支出10.07万元(其中:基本支出10.07万元;项目支出0.00万元)。

“30205商品和服务支出-水费”支出0.80万元(其中:基本支出0.80万元;项目支出万元)。

“30206商品和服务支出-电费”支出1.50万元(其中:基本支出1.50万元;项目支出0.00万元)。

“30207商品和服务支出-邮电费”支出1万元(其中:基本支出1万元;项目支出0.00万元)。

“30211商品和服务支出-差旅费”支出15.9万元(其中:基本支出15.9万元;项目支出0.00万元)。

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出7.45万元(其中:基本支出7.45万元;项目支出0.00万元)。

“30228商品和服务支出-工会费”支出15.99万元(其中:基本支出15.99万元;项目支出0.00万元);

“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出26万元(其中:基本支出21.30万元;项目支出0.00万元);

“30239商品和服务支出-公务交通补贴”支出23.82万元(其中:基本支出23.82万元;项目支出0.00万元);

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.81万元(其中:基本支出0.81万元;项目支出0.00万元);

30301对个人和家庭的补助-退休休费”支出35.08万元(其中:基本支出35.08万元;项目支出0.00万元);

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出6.92万元(其中:基本支出4.82万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年度本部门预算无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增变化情况说明

2018年本部门一般公共预算安排的基本支出1795.88万元,目前无预算变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本部门一般公共预算安排的项目支出961.02万元,无预算变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

【财政拨款收入】:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】:反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本部门行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出114.58万元。增加主要原因:一是所开展的日常办公业务量增大及物价上涨,所需办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用等相应增加;二是日常公用经费中包含工会经费等经费支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:富宁县文化广电体育旅游局2018年部门预算公开情况表.xls

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