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富宁县科协2018年部门预算公开部门概况及数据说明

发布时间:2018年02月27日  来源:  作者:  点击数:

 目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分2018年部门预算公开套表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

富宁县科协2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

科协主要职责:拟定全县科普工作规划并组织实施,动员社会各方力量,开展普及科学知识和青少年科技教育活动,弘扬科学精神;指导科普阵地规划,建设和管理科普队伍工作,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展;表彰优秀科技工作者,举荐人才;组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作,推进决策科学化、民主化;反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益;开展科学论证,技术咨询和技术服务,农民专业技术职务资格评审等工作;开展民间科技交流与合作,管理所属学会(协会),指导下级科协的业务工作,承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

(二)机构设置情况

富宁县科学技术协会为独立核算的参照公务员管理单位,编制2018年部门预算单位共1个,目前内设三个股室:综合办公室、科技普及股、科技人才股。

(三)重点工作概述

按照中央和省、州、县党委关于新时期党的群团工作的总体部署,团结和动员全县广大科技工作者,坚持“四服务一加强”的工作定位,紧紧围绕县委、政府中心工作,立足创新发展,完善体制机制,强化科普资源共建共享,全面提高公共服务能力,有效开展科普教育和科技交流,不断提升全民科学素质,为“十三五”科协工作发展奠定坚实基础。2018年主要做好以下几个方面工作:

1.抓好科协系统深化改革工作,确保改革工作落实到位。

2.继续抓好支部党务和党风廉政建设各项工作。

3.认真履行职能协调全力抓好全民科学素质提升工作。

4.继续抓好科普宣传、科技培训和科技服务活动工作。

5.按照沿边三年行动计划,抓好田篷、木央两个乡(镇)沿边三年行动计划(2017年)科普惠农兴村计划的一站(科普活动站)、一栏(科普宣传栏)、一员(科普宣传员)建设。

6.继续加大对农技协的指导和服务,完善机制,壮大规模,增强实力,为我县经济建设发挥作用。

7.继续做好农职称评定、“农函大”培训和青少年科技创新大赛等工作。 

8.继续抓好精准扶贫工作,加强与上海虹口区科协对接帮扶和单位精准扶贫挂钩工作,确保扶贫工作取得实效。

9.抓好科普项目的申报和实施。做好科普惠农申报项目的培育和储备库建设,加大对受表彰单位和带头人的宣传,充分发挥示范带动作用。积极争取申报项目早日立项扶持,同时,做好已下达科普项目实施的管理力度,使项目实施更加规范,效益更加明显,形成科普惠农长效机制。

10.抓好社会治安综合治理、精神文明建设、统战、老干、妇女、工会、普法等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2人,其中:行政编制 0人,事业编制2人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有科普大蓬车1辆。

  • 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 227.6万元,其中:一般公共预算227.6万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 227.6万元,其中:本年收入227.6万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款227.6万元(本级财力152.6万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 227.6万元。本级财力安排支出 152.6万元,其中,基本支出152.6万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.“2060701--科学技术支出--科学技术普及--机构运行”,主要用于富宁县科协人员工资及机构基本运行106.3万元;

2.“2060702-科学技术支出科学技术普及-科普活动”,主要用于项目经费75万元。

3.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”,主要用于行政单位退休人员退休工资支出0.78万元;

4.“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”,主要用于事业单位退休人员退休工资0.00万元。

5.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”,主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出17.9万元;

6.“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”,主要用于行政事业单位职工职业年金支出7.16万元;

7.“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”,主要用于行政事业单位职工工伤保险支出0.43万元;

8.“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”,主要用于行政事业单位职工生育保险支出0.69万元;

9.“2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”,主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出0.37万元;

10.“2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-行政单位医疗”,主要用于行政事业单位职工医疗保险支出6.9万元;

11.“2101102-医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-事业单位医疗”,主要用于事业单位职工医疗保险支出0.00万元;

12.“2101103-医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-公务员医疗补助”,主要用于行政单位公务员医疗保险支出1.72万元;

13.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”,主要用于行政事业单位职工住房保障支出10.35万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.“30101工资福利支出-基本工资”支出39.61万元(其中:基本支出39.61万元;项目支出0.00万元);

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”支出47.31万元(其中:基本支出47.31万元;项目支出0.00万元);

3.“30103工资福利支出-奖金”支出3.3万元(其中:基本支出3.3万元;项目支出0.00万元);

4.“30107工资福利支出-绩效工资”支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元);

5.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出150.49万元(其中:基本支出17.9万元;项目支出0.00万元);

6.“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出7.16万元(其中:基本支出7.16万元;项目支出0.00万元);

7.“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出6.9万元(其中:基本支出6.9万元;项目支出0.00万元);

8.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出1.72万元(其中:基本支出1.72万元;项目支出0.00万元);

9.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.49万元(其中:基本支出1.49万元;项目支出0.00万元);

10.“30113工资福利支出-住房公积金”支出10.35万元(其中:基本支出10.35万元;项目支出0.00万元);

11.“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元);

12.“30201商品和服务支出-办公费”支出5.5万元(其中:基本支出5.5万元;项目支出0.00万元);

13.“30205商品和服务支出-水费”支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元);

14.“30206商品和服务支出-电费”支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元);

15.“30207商品和服务支出-邮电费”支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元);

16.“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元);

17.“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元);

18.“30228商品和服务支出-工会费”支出1.47万元(其中:基本支出1.47万元;项目支出0.00万元);

19.“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出0万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元);

20.“30239商品和服务支出-公务交通补贴”支出9.79万元(其中:基本支出9.79万元;项目支出0.00万元);

21.“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.01万元(其中:基本支出0.01万元;项目支出0.00万元);

22.“30301对个人和家庭的补助一退休费”支出0.09万元(其中:基本支出0.09万元;项目支出0.00万元);

23.“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出0.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:

“2060702-科学技术支出-科学技术普及—科普活动”,主要用于科普惠农兴村建设经费10万元;科普服务富宁县高原特色中药材基地建设30万元。

(二)与中央配套事项

“2060702-科学技术支出-科学技术普及-科普活动”,主要用于基层科普行动计项目20万元。

三)按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年本部门一般公共预算安排的基本支出152.6万元,比上年预算数118.963万元增加33.637万元,增长28.28%,增加的主要原因是工资福利支出的增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本部门一般公共预算安排的项目支出75万元,比上年预算数54.6万元增加20.4万元,增长37.36%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

(二)机关运行经费安排

2018年本部门一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出6.98万元,比上年预算数6.496万元增加0.484万元,增长7.45%,增加的主要原因是在职人员增加1人。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:富宁县科协2018年部门预算公开情况表.xls

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