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富宁县环境保护局2018年部门预算公开部门概况及数据说明

发布时间:2018年02月26日  来源:  作者:  点击数:

目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分2018年部门预算公开套表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

 

富宁县环境保护局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻实施党和国家环境保护的方针、政策、法律法规,组织编制全县环境保护的中长期规划,按权限对经济发展及开发的项目进行环境影响评价。

2、参与编制富宁县可持续发展规划,拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划。

3、统一监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车尾气等污染防治,对污染治理设施的运转情况实施监督,指导和协调解决本县辖区和跨辖区的环境问题。

4、组织开展全县环境保护法律法规宣传,调查处理全县环境污染事故和生态破坏事件,负责环境监察和环境保护稽查。

5、统一监督管理全县自然生态保护工作,制定自然保护管理规定和制度,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和生态环境建设,监督检查自然保护区、风景名胜区、集中式饮水源地的环境保护工作。

6、贯彻执行国家环境质量标准和污染排放标准,审核城市总体规划和小城镇建设规划中的环境保护内容。

7、按照分级管理原则,审批建设项目及改、扩建工程的环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

8、负责全县排污许可证发放、区域环境影响评价、环境监测和环境统计,编报环境质量报告书;定期公布县城区和流域环境质量状况。

9、会同有关部门编制全县环境保护基础设施建设计划,监督管理农村生态和乡镇企业的污染防治工作。

10、负责全县环境质量监测和污染监督性监测。

11、完成县委、县人民政府和上级行业管理部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

富宁县环境保护局成立于1998年4月,最初为城乡建设局下属二级局。2002年独立分设为县人民政府的直属事业机构。2011年设立为县人民政府的直属行政单位,正科级,领导职数设局长1名,副局长4名;内设办公室、政策法规与宣传教育股、污染控制股、自然生态保护股、核安全与辐射股和环境影响评价股等工作机构,另有编制单列机构2个,即环境监测站和环境监察大队。

(三)重点工作概述

1、坚持绿色发展理念,履行好环保责任。认真贯彻落实党的十九大精神,着力构建生态安全体系,把思想和行动统一起来,把生态文明建设作为一项重要政治任务,把关于生态文明建设和环境保护新理念新思想新战略转为路线图和施工图,狠抓环境污染防治,坚决保护好生态环境。根据《中共富宁县委办公室  富宁县人民政府关于进一步明确各级党委、政府及相关部门环境保护工作职责的通知》文件要求,进一步落实好本部门环境保护职责。

2、强化建设项目环境管理,从源头上预防和控制新污染源产生。一是要加快推进重大建设项目环评审批进度,严格落实重大招商项目评审制度,严禁“三高”项目(高污染、高耗能、高排放)进入我县。二是要畅通绿色通道。要采取“一站式”服务方式,简化审批程序,做到上门服务、跟踪服务,与企业进行零距离接触,充分了解他们的实际困难和存在问题,及时督促和指导企业开展项目前期环境影响评价工作,有效推动项目审批和开工建设,在最短时间内为企业办理环保审批手续。三是要大力发展自然保护开发经营、环境工程建设、环境保护服务等环保产业,推广应用环保新技术。

3、以改善环境质量为核心,加大环境治理力度。一是要持续贯彻落实国务院“大气十条”“水十条”“土十条”等工作方案,加大监测、监管、防治工作力度,坚决治理大气、水、土壤污染。二是加强对县污水处理厂的监督管理,确保正常运行,坚决完成主要污染物总量目标。三是要加快生态环境治理步伐,推进流域生态环境综合整治和生态修复,逐步恢复自然生态,加强水源地保护,加快改善环境质量。

4、提升环境执法监管和风险防控能力。一是要继续开展环保综合执法,及时查办环境违法案件,严厉打击违法排污和监测数据造假行为,督促工业污染源达标排放,推动形成环保守法的新常态。二是要建立联合执法机制,主动与公安、工信商务、市场监管、住建、农科、水务、林业等部门联合执法,对群众反映的涉及环保的热难点问题,要加大执法力度和执法频率。三是要不断完善和落实环境行政执法与刑事司法衔接机制,形成环境保护执法工作合力,继续开展联合执法、区域执法和交叉执法。四是提升执法能力,继续加强环境执法监管队伍能力建设,积极参与上级执法培训和业务培训,组织开展岗位大练兵等活动,全面提升执法人员的专业水平。

5、深入开展生态文明创建,着力提升人居环境。一是加大农村环境综合整治力度,提高农村环境质量。二是积极推动“双创”工作。开展好生态创建和绿色创建,积极申报省、州级生态创建工作,提高创建层次和水平。

6、全面抓好中央和云南省环境保护督察反馈意见的整改工作。一是抓好中央环境保护督察反馈意见后续整改工作。后续还有16个问题需要整改,我局将继续按照“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”的工作要求,牵头抓好整改落实。二是抓好云南省环境保护督察反馈意见整改。目前,省委、省政府第一环境保护督察组对文山州的督察已结束,即将反馈督察意见,将有一系列问题需要整改。对云南省环境保护督察反馈的问题,同样按照“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”的工作要求进行整改。

7、认真做好精准扶贫工作。按照年度扶贫计划和工作要求,进一步做好精准扶贫工作,确保圆满完成涉及本局的相关工作。

8、进一步加强党建工作。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作,深入开展“两学一做”学习教育,全力抓好党的各种理论学习,推动全局各项工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制0人,事业编制23人。在职实有38人,其中:财政全供养 38人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 8人,其中:离休 0人,退休 8人。

车辆编制2辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 789.97万元,其中:一般公共预算789.97万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入789.97万元,其中:本年收入789.97万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款789.97万元(本级财力489.97万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 789.97万元。本级财力安排支出 489.97万元,其中,基本支出489.97万元,项目支出0.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”主要用于行政业单位退休人员退休工资支出5.82万元。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出56.25万元。

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于行政事业单位职工职业年金支出22.50万元。

“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工工伤保险支出1.36万元。

“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工生育保险支出2.17万元。

“2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出1.41万元。

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出12.79万元。

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出8.92万元。

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于行政单位公务员医疗补助5.43万元。

“2110101-节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行”主要用于保机构正常运转的基本支出340.75万元。

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出32.57万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出118.71万元(其中:基本支出118.71万元;项目支出0.00万元)。

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出134.09万元(其中:基本支出134.09万元;项目支出0.00万元)。

“30103工资福利支出-奖金”支出9.89万元(其中:基本支出9.89万元;项目支出0.00万元)。

“30107工资福利支出-绩效工资”支出32.99万元(其中:基本支出32.99万元;项目支出0.00万元)。

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出56.25万元(其中:基本支出56.25万元;项目支出0.00万元)。

“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出22.50万元(其中:基本支出22.50万元;项目支出0.00万元)。

“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出21.71万元(其中:基本支出21.71万元;项目支出0.00万元)。

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出5.43万元(其中:基本支出5.43万元;项目支出0.00万元)。

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出4.94万元(其中:基本支出4.94万元;项目支出0.00万元)。

“30113工资福利支出-住房公积金”支出32.57万元(其中:基本支出32.57万元;项目支出0.00万元)。

“30201商品和服务支出-办公费”支出1.00万元(其中:基本支出1.00万元;项目支出0.00万元)。

“30202商品和服务支出-印刷费”支出0.13万元(其中:基本支出0.13万元;项目支出0.00万元)。

“30205商品和服务支出-水费”支出0.40万元(其中:基本支出0.40万元;项目支出0.00万元)。

“30206商品和服务支出-电费”支出0.40万元(其中:基本支出0.40万元;项目支出0.00万元)。

“30207商品和服务支出-邮电费”支出1.00万元(其中:基本支出1.00万元;项目支出0.00万元)。

“30211商品和服务支出-差旅费”支出7.00万元(其中:基本支出7.00万元;项目支出0.00万元)。

“30213商品和服务支出-维修(护)费”支出0.20万元(其中:基本支出0.20万元;项目支出0.00万元)。

“30216商品和服务支出-培训费”支出0.10万元(其中:基本支出0.10万元;项目支出0.00万元)。

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出2.41万元(其中:基本支出2.41万元;项目支出0.00万元)。

“30218商品和服务支出-专用材料费”支出1.10万元(其中:基本支出1.10万元;项目支出0.00万元)。

“30226商品和服务支出-劳务费”支出1.30万元(其中:基本支出1.30万元;项目支出0.00万元)。

“30228商品和服务支出-工会费”支出4.41万元(其中:基本支出4.41万元;项目支出0.00万元)。

“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出11.56万元(其中:基本支出11.56万元;项目支出0.00万元)。

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出19.68万元(其中:基本支出19.68万元;项目支出0.00万元)。

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.20万元(其中:基本支出0.20万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

“2110401节能环保支出-自然生态保护- 生态保护”支出300.00万元,主要用于乡镇集镇环境卫生综合整治项目的支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)、2018年本部门一般公共预算收入789.97万元,比上年预算收入512.54万元增加277.43万元,增长54.13%。

(二)、2018年本部门一般公共预算支出789.97万元,比上年预算支出512.54万元增加277.43万元,增长54.13%。其中,基本支出489.97万元,比上年预算数392.54万元增加97.43万元,增长24.82%。

增加的主要原因是政策性调资增资、人员调入、社会保费缴款及乡镇环境卫生综合整治工作项目经费等增加支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本部门一般公共预算安排的项目支出300.00万元,比上年预算数120.00万元增加180.00万元,增长150%,增加的主要原因是2018年加大对乡镇环境卫生综合整治工作项目经费的投入,改善乡镇集镇环境卫生状况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

(二)机关运行经费安排

2018年本部门行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出50.89万元,比上年预算数30.97万元增加19.92万元,增长64.32%,增加的主要原因是随着国家对环境保护的高度重视,开展日常环境保护监测监察工作业务量增多加大支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等增加支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附表:

1、6-1 部门财政拨款收支预算总表;

2、6-2部门一般公共预算支出表;

3、6-3部门基本支出预算表;

4、6-4政府性基金预算支出表;

5、6-5部门财务收支预算总表;

6、6-6部门收入总表;

7、6-7部门支出总表;

8、6-8部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类);

9、6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表;

10、6-10项目支出绩效目标表(本级);

         11、6-11对下转移支付绩效目标表;

         12、6-12部门政府采购预算表。

           附件:富宁县环境保护局2018年部门预算公开情况表.xls

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