正在加载数据... 手机版 | RSS订阅 | 加入收藏 | 设为首页

富宁县木央镇2018年部门预算公开部门概况及数据说明

发布时间:2018年02月25日  来源:  作者:  点击数:

目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分2018年部门预算公开套表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

 

木央镇2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

木央镇各部门在镇党委的领导下,贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;完成上级下达的财政收支预算,管好用好财政资金,落实强农惠农政策;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共10个,分别是木央镇财政所、木央镇政府、木央镇党委、木央镇兽医站、木央镇文化站、木央镇广播站、木央镇水务所、木央镇农技站、木央镇林业站、木央镇社会保障服务中心。其中,行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位7个。

(三)重点工作概述

木央镇各部门在镇党委的领导下,执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治;制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境;协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;承办县人民政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制108人,其中:行政编制39人,事业编制69人。在职实有93人,其中: 财政全供养 93人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 31人,其中: 离休 0人,退休31人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1538.33万元,其中:一般公共预算1538.33万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1538.33万元,其中:本年收入1538.33万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1538.33万元(上级补助44万元,本级财力1494.33万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1538.33万元。本级财力安排支出 1494.33万元,其中,基本支出1530.33万元,项目支出8.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出334.86万元;

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出36.64万元;

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出2.20万元;

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出80.65万元;

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出16.77万元;

“2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出68.55万元;

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”主要用于行政业单位退休人员退休工资支出15.74万元;

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”主要用于事业单位退休人员退休工资支出5.48万元;

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出126.39万元;

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于行政事业单位职工职业年金支出50.56万元;

“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工工伤保险支出3.06万元;

“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工生育保险支出4.89万元;

“2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出3.82万元;

“2100717-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”主要用于村级计划生育宣传员工资支出7.13万元;

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政事业单位职工医疗保险支出21.29万元;

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于行政单位公务员医疗保险支出27.62万元;

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用事业单位职工医疗保险支出12.23万元;

“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出167.44万元;

“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出70.44万元;

“2130317-农林水支出-水利-水利技术推广”主要用于水利技术推广机构运行和机构人员支出31.30万元;

“21300504-农林水支出-扶贫-农村基础设施建设”主要用于农村基础设施建设支出8.00万元;

“21300599-农林水支出-扶贫-其他扶贫支出”主要用于精准扶贫工作支出36.00万元;

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出318.68万元;

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出73.38万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出245.56万元(其中:基本支出245.56万元;项目支出0.00万元);

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出337.34万元(其中:基本支出337.34万元;项目支出0.00万元);

“30103工资福利支出-奖金”支出20.46万元(其中:基本支出20.46万元;项目支出0.00万元);

“30107工资福利支出-绩效工资”支出107.31万元(其中:基本支出107.31万元;项目支出0.00万元);

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出126.39万元(其中:基本支出126.39万元;项目支出0.00万元);

“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出50.56万元(其中:基本支出50.56万元;项目支出0.00万元);

“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出48.92万元(其中:基本支出48.92万元;项目支出0.00万元);

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出12.23万元(其中:基本支出12.23万元;项目支出0.00万元);

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出11.77万元(其中:基本支出11.77万元;项目支出0.00万元);

“30113工资福利支出-住房公积金”支出73.38万元(其中:基本支出73.38万元;项目支出0.00万元);

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出255.32万元(其中:基本支出255.32万元;项目支出0.00万元);

“30201商品和服务支出-办公费”支出124.06万元(其中:基本支出124.06万元;项目支出0.00万元);

“30205商品和服务支出-水费”支出2.42万元(其中:基本支出2.42万元;项目支出0.00万元);

“30206商品和服务支出-电费”支出2.91万元(其中:基本支出2.91万元;项目支出0.00万元);

“30207商品和服务支出-邮电费”支出3.71万元(其中:基本支出3.71万元;项目支出0.00万元);

“30211商品和服务支出-差旅费”支出9.45万元(其中:基本支出9.45万元;项目支出0.00万元);

“30215商品和服务支出-会议费”支出2.76万元(其中:基本支出2.76万元;项目支出0.00万元);

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.27万元(其中:基本支出1.27万元;项目支出0.00万元);

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出7.10万元(其中:基本支出7.10万元;项目支出0.00万元);

“30226商品和服务支出-劳务费”支出5.59万元(其中:基本支出5.59万元;项目支出0.00万元);

“30228商品和服务支出-工会费”支出9.61万元(其中:基本支出9.61万元;项目支出0.00万元);

“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出12.51万元(其中:基本支出12.51万元;项目支出0.00万元);

“30239商品和服务支出-公务交通补贴”支出36.42万元(其中:基本支出36.42万元;项目支出0.00万元);

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.39万元(其中:基本支出0.39万元;项目支出0.00万元);

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出22.91万元(其中:基本支出22.91万元;项目支出0.00万元);

“30905资本性支出(基本建设)-基础设施建设”支出8.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出8.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年度本部门预算与中央配套事项支出44.00万元,主要用于木央镇新坪等三个村小组蓄水池建设支出8.00万,云南省贫困对象动态管理工作经费支出36.00万元。

三)按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增变化情况说明

2018年本部门一般公共预算安排的基本支出1538.33万元,比2017年部门预算1674.60万元减少136.27万元,减少8.14%。变动的原因如下:一是工资改革,调增了改革性补贴标准;二是木央镇退休人员有31人,退休人员工资转入人社局发放;三是部门人员变动造成工资预算变动,故2018年度部门一般公共预算安排的基本支出减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本部门一般公共预算安排的项目支出8.00万元,较2017年本部门一般公共预算安排的项目支出206.94万元,减少198.94万元,减少96.13%,变动的原因是由于本年度无列入省对下专项转移支付项目和本级尚未安排本部门项目,故本年度预算安排的项目支出8.00万元。

九、其他公开信息

 (一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

(二)机关运行经费安排

2018年本部门行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出218.19万元,比2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出142.39万元增加75.80万元,增加了53.23%。增加主要原因:1、开展政府日常工作和精准扶贫工作后日常办公业务量增大,及物价上涨,所需办公费、差旅费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用等相应增加;2、日常公用经费种包含村委会、事业单位等公用经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:富宁县木央镇2018年部门预算公开情况表.xls

手机访问请扫描二维码
关闭页面 [责任编辑:富宁县财政局]

相关文章

    没有相关内容