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富宁县2017年地方财政预算执行情况 和2018年地方财政预算草案报告

—2018年1月21日在县第十七届人民代表大会第二次会议上 (书面)

发布时间:2018年01月30日  来源:富宁县财政局  作者:富宁县财政局  点击数:

各位代表:

受县人民政府委托,现将富宁县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告提请县第十七届人民代表大会第二次会议审议,并请县人大代表和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对全县财税收支日益严峻的形势,财税部门在县委政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻落实中央和省州关于“三保”支出兜底保障、调结构、促发展工作要求,统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险,财政职能进一步转变,财政体制改革扎实推进,较好地实现了全年预算收支目标。

(一)2017年财政预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况。全县财政总收入完成58,301万元,为年初预算数52,300万元的111.5%,同比增收9,023万元,增长18.3%。地方一般公共财政预算收入完成30,028万元,为年初预算数30,000万元的100.1%,同比增收2,022万元,增长7.2%,其中税收收入完成23,786万元,同比增长28.4%;非税收入完成6,242万元,同比下降34.2%,占地方一般公共财政预算收入的20.8%。全县一般公共预算支出完成340,647万元,占调整后预算数317,776万元的107.2%,同比增支44,793万元,增长15.2%。

全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入30,028万元,上级补助收入276,086万元,上年结余收入20万元,调入资金30,123万元,政府债券转贷收入20,840万元,收入总计357,097万元;一般公共预算支出340,647万元,上解上级支出7,067万元,地方政府债券还本支出8,840万元,增设预算稳定调节基金496万元。收支相抵,年终滚存结余47万元,实现了预算收支平衡、略有结余。

均衡性转移支付和县级基本财力保障补助安排使用情况:全年上级下达均衡性转移支付和县级基本财力保障补助资金54,882万元(均衡性转移支付补助36,575万元,县级基本财力保障补助18,307万元),同比增加5,659万元,增长11.5%。我县严格按照“保工资、保运转、保民生”要求安排使用转移支付资金,全部安排用于人员工资支出,确保全县干部职工工资按时发放。

2.政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算收入完成8,383万元,为年初预算数32,704万元的25.6%,同比增收5,208万元,增长164%;政府性基金预算支出完成7,396万元,为年初预算数14,473万元的51.1%,同比减支433万元,下降5.5%。政府性基金预算收入增长主要是加大土地出让金清缴力度,企业多年应缴未缴资金得以入库、以及原划拨土地变更性质补缴出让金所致。支出减少主要是为保工资调出资金应拨未拨乡镇土地出让补助所致。

全县政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入8,383万元,上级补助收入5,538万元,上年结余收入35万元,地方政府专项债券转贷收入170万元,收入总计14,126万元;政府性基金预算支出7,396万元,上解上级支出290万元,调出资金6,100万元,地方政府专项债务还本支出170万元。收支相抵后,基金结余170万元。

3.社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金预算收入完成109,299万元,同比增收53,044万元,增长94.3%;支出完成115,545万元,同比增支74,505万元,增长181.5%。上年结余收入39,620万元,收支相抵后,年终滚存结余33,374万元。

4.国有资本经营预算执行情况。全县未发生国有资本经营预算收支。

以上均为快报数,待省州批复我县2017年财政决算后,部分数据会有所调整,届时再向县人大常委会报告变化情况。2017年地方财政预算执行的具体情况,详见附件。

(二)2017年全县财政预算执行的主要措施和成效

1.狠抓收入征管,圆满完成收入任务。加强重点税源和重点企业的税收征管,加大税收清缴力度;加强税收分析预测,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”机制;认真贯彻执行结构性减税政策,涵养税源;加快重点项目推进和资金拨付进度,形成有效税收入库。

2.强化资金筹措,保障财政资金供给。 一是强化“三保”保障能力建设。将“保工资、保运转、保民生”支出纳入政府议事日程,压实支出责任,按规定范围、标准全额纳入年初预算,全县保障“三保”支出304,139万元,其中保工资133,846万元,保运转29,995万元,保民生140,298万元。二是积极争取上级资金。全年争取上级补助资金296,926万元,仅财力性补助就争取到位54,882万元。三是加大融资力度。围绕扶贫易地搬迁、46个贫困村基础设施、教育系统信息化、水利设施等重点项目,争取商业银行和社会资金218,424万元。四是积极筹措项目前期工作经费,全年安排项目前期工作经费4,000万元。五是加大盘活财政存量资金力度。全县清理收缴财政存量资金2.84亿元,作为调入资金主要来源,确保了预算收支平衡。

3 .优化支出结构,增强民生保障能力。 一是顺利完成八项支出任务。全年实现八项支出247,018万元,同比增支52,819万元,增长27.2%,占一般公共预算支出的72.5%。二是加大文化教育事业投入。安排义务教育、学前教育公用经费5,468万元,补助学生6.1万人;拨付寄宿学生生活费补助资金5,345万元,补助学生5.1万人;投入校舍改造资金9,096元,建设校舍面积5.9万平方米;投入薄弱学校基本办公场所、设备资金933万元。三是大力提高社会保障水平。安排“两个10万元”扶持政策资金435万元,扶持小微企业145户;发放城乡低保资金17,928万元,惠及群众7.5万人;拨付城乡居民养老保险资金6,067万元,惠及群众24.8万人;筹集临时困难救助资金232万元,救助城乡困难群众0.9万人次。四是扎实推进医疗保障体系建设。配套城镇职工医疗保险基金6,922万元;筹集城乡医疗保险基金6,267万元,惠及城乡居民56万人次;筹集城乡基本公共卫生服务资金2,075万元;拨付城乡医疗救助资金910万元,惠及群众8.2万人次;争取上级补助资金5,000万元,启动富宁县中医院基础设施建设。五是大力推动保障性住房建设。筹集资金20,599万元,实施廉租房、农村危房改造、棚户区改造安居工程项目,发放城镇低收入家庭住房租赁补贴500万元。

4 .加大涉农投入,夯实“三农”发展基础。 一是认真贯彻落实强农惠农政策。发放各类补贴资金8,033万元,其中农业支持保护补贴3,317万元,耕地地力保护补贴2,452万元,成品油价格补贴922万元,其他补贴1,342万元。二是大力推进现代农业基础设施建设。投资790万元,建成归朝镇登冒高标准农田项目;投资300万元,建成花甲乡木垢名优经济林项目;完成2017年农业综合开发高标准农田项目田蓬镇郎恒片区、洞波乡洞波村委会片区招投标工作并进场施工。三是加大精准扶贫投入力度。强化财政涉农资金整合,切实提高资金使用精准度和效益,统筹整合涉农资金46,152万元投入全县精准扶贫工作,为全县脱贫攻坚提供资金保障。四是加快农村基础设施建设步伐。投资889万元,实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目30个;投入1,572万元实施边疆党建“四位一体”项目,投入709万元实施3个美丽乡村项目;投入18,253万元实施39条建制村道路硬化项目和农村公路管护;投入9,600万元,实施地质灾害治理项目,农村基础设施建设得到进一步加强。

5 .深化财政改革,提升财政管理水平。 一是深化财税体制改革。紧扣财税改革重点难点,制定出台涉农资金管理、支农资金股权量化、财政支出绩效评价等一系列政策办法措施,财政改革步伐进一步加快。二是大力推进信息公开。积极稳妥推进政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作,公开乡镇和部门个数79个,除涉密单位外,公开率100%。三是积极推进非税收入管理改革。制定《富宁县非税收入征收成本核定暂行办法》,严格执行取消、免征、降低、停征行政事业性收费和政府性基金政策,减轻企业和个人负担1,095万元。四是加强国有资产管理。统一实行国有资产租赁经营,全年收缴房租费855万元并全额缴库,同比增长48%。五是大力推进PPP项目示范库建设,那哈水库和那恒水库进入国家PPP项目库。

6 .加强财政监管,提高资金运行绩效。 一是认真落实厉行节约各项政策。严格控制一般性和“三公”经费支出,全年“三公”经费支出2,305万元,同比下降5.2%。二是扎实开展财政绩效评价工作。完成2015—2016年度65个转移支付项目绩效评价工作,涉及项目总投资34,542万元。三是大力健全政府采购机制。全年完成采购1,228批次,实际支出采购资金59,663万元,节约支出758万元。四是强化政府性债务管理。争取政府债券置换项目资金9,010万元、政府债券转贷项目资金12,000万元。五是认真开展财政资金大检查工作。完成2015—2016年度财政预决算真实性核查、会计监督检查、往来款项清理和整改工作。

各位代表、各位委员,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财税工作还存在不少困难和问题:财政收入规模小,财政自给率仅为8.9%;税源结构单一,煤矿税收占地方税收比例近1/3,全县税收受国家去产能政策和市场波动影响较大,严重制约全县税收收入的平稳增长;财政收支平衡矛盾非常突出;政府性债务偿还压力大,全县政府性债务规模达100.67亿元,仅2018年就需偿还债务本息91,198万元。

二、2018年地方财政工作安排

(一)地方财政预算草案

2018年财政工作和财政预算安排指导思想:深入贯彻落中央和省州县经济工作会议精神,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,努力培植财源,挖掘增收潜力;坚持依法理财,统筹兼顾,优化财政支出结构,促进产业发展和民生改善;坚持从严控制“三公”经费等一般性支出,严肃财经纪律;坚持推进财政体制机制的完善,努力构建全面规范、公开透明的现代财政管理制度,为全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。

2018年预算编制原则:收入预算编制体现实事求是,积极稳妥;支出预算编制体现统筹兼顾、量力而行、突出重点,在保证基本支出合理需要的前提下,优先安排中央和省州确定的政策性支出,严格控制一般性支出;逐步完善政府预算体系,包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算;提高预算编制的完整性,将政府及其部门收入和支出全部纳入预算管理,将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算;预算经县人民代表大会批准后,限期向社会公开;严格按人大批准的预算执行支出,预算执行中除发生自然灾害和突发公共事件外,一般不再追加预算。

根据上述指导思想和基本原则,2018年全县财政收支预算建议为:

1.一般公共财政预算草案。全县财政总收入安排61,300万元,同比增长5.1%,其中地方一般公共财政预算收入安排33,000万元,同比增加2,972万元,增长9.9%。一般公共预算支出安排357,779万元,同比增加17,132万元,增长5.03%。

全县一般公共预算平衡情况:预计收入总计375,083万元,其中一般公共财政预算收入33,000万元,上级补助收入288,427万元(含列收列支的上级专项转移支付收入125,416万元,具有指定用途的基层公检法司、义务教育、基本养老保险、新型农村合作医疗、农村综合改革、革命老区及边境地区、重点生态功能区等一般性转移支付收入71,361万元),上年结余收入47万元,调入资金42,515万元,政府债券转贷收入11,094万元。按照“量入为出、收支平衡”原则,相应安排支出总计为375,083万元,其中一般公共财政预算支出安排357,779万元,上解上级支出安排6,000万元,政府债务还本支出11,304万元。收支相抵,预计2018年全县一般公共财政预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案。全县政府性基金预算收入安排49,025万元,同比增加40,642万元,增长484.8%。政府性基金预算支出安排12,217万元,同比增加4,821万元,增长65.2%。

全县政府性基金预算平衡情况:全年预计收入总计55,001万元,其中本级政府性基金预算收入49,025万元,上级补助收入5,537万元,上年结余收入170万元,地方政府专项债券转贷收入269万元。全年政府性基金预算预计支出总计55,001万元。收支相抵,预计全县2018年政府性基金预算收支平衡。

3.社会保险基金预算草案。全县社保基金预算收入安排93,817万元,比上年减少15,482万元,下降14.2%。社保基金预算支出安排90,281万元,比上年减少25,264万元,下降21.9%。

全县社保基金预算平衡情况:全年预计收入总计93,817万元,支出总计90,281万元,本年收支结余3,536万元,上年结余33,374万元。收支相抵,年终滚存结余36,910万元。

4.国有资本经营预算安排情况。目前,全县暂未发生国有资本经营预算收支,因此未编制国有资本经营预算。如年度执行过程中发生相关收支,将及时向县人大及其常委会报告。

5.一般公共预算主要支出安排情况

(1)安排一般公共服务支出预算17,550万元,同比减少9,008万元,下降33.9%。

(2)安排外交支出预算1,267万元,上年没有该项支出。

(3)安排国防支出预算20万元,同比减少48万元,下降70.6%。

(4)安排公共安全支出预算8,331万元,同比减少772万元,下降8.5%。

(5)安排教育支出预算83,915万元,同比增加3,380万元,增长4.2%。

(6)安排科学技术支出预算1,520万元,同比增加579万元,增长61.5%。

(7)安排文化体育与传媒支出预算2,564万元,同比减少1,210万元,下降32.1%。

(8)安排社会保障和就业支出预算76,603万元,同比增加19,817万元,增长34.9%。

(9)安排医疗卫生与计划生育支出预算37,572万元,同比减少4,914万元,下降11.6%。

(10)安排节能环保支出预算10,809万元,同比减少10,262万元,下降48.7%。

(11)安排城乡社区支出预算1,965万元,同比减少7,573万元,下降79.4%。

(12)安排农林水支出预算38,721万元,同比减少479万元,下降1.2%。

(13)安排交通运输支出预算23,492万元,同比增加3,745万元,增长18.9%。

(14)安排资源勘探信息支出预算1,054万元,同比减少94万元,下降8.2%。

(15)安排商业服务业支出预算1,077万元,同比增加68万元,增长6.7%。

(16)安排国土海洋气象支出预算2,273万元,同比减少2,217万元,下降49.4%。

(17)安排住房保障支出预算20,694万元,同比减少146万元,下降0.7%。

(18)安排粮油物资储备支出预算633万元,同比增加276万元,增长77.3%。

(19)安排债务付息支出预算4,640万元,同比增加2,837万元,增长157.4%。

(20)安排其他支出23,079万元,同比增加21,906万元。

预算支出中的其他支出增幅大的主要原因是机关事业单位完善规范改革性补贴、奖励政策增资没有预算到部门,由财政部门代列代编。同时,因各专项支出安排减少,大部分支出项目出现不同程度减支。

(二)2018年财税管理工作重点

1.抓财源促增收,增强财政综合实力。加快工业园区建设步伐,培植特色优势产业;加大重点行业、重点企业的税收监控和稽查力度,管好存量财源;深入挖掘非税收入增长潜力,提高征缴效率;加快重点项目建设和资金拨付进度,形成有效税收入库;盘活可调控的国有资产资源,增强融资能力;加快土地出让进度,增加一般公共预算和政府性基金预算收入。

2.保支出优结构,服务发展改善民生。大力优化财政支出结构,在保障工资和机构运转的基础上,突出保障教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等方面资金需求。加大财政涉农资金统筹整合力度,撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发。大力支持城市棚户区、公共租赁住房和农村危房改造,保障困难群众住有所居。加快推进农村基础设施建设,着力改善农业农村生产生活条件。

3.广融资深整合,提高财政保障能力。围绕国家和省州促进经济增长若干政策和转移支付制度,全方位争取上级的政策和资金支持。围绕年度各重点项目,积极筹措资金,解决项目建设资金缺口问题,保障各重点项目顺利实施。继续抓好存量资金清理工作,把收回的资金调整到保民生、补短板、增后劲的刀刃上。加快PPP项目中心机构搭建工作,适时出台具体实施办法,加大示范项目库建设力度,加快PPP模式的推广运用。

4.促改革全机制,提升财政管理水平。积极推进全口径预算管理,优化预算编审流程,健全财政支出定额标准化管理。大力推进政府购买公共服务改革,建立健全政府购买公共服务制度,大力规范政府釆购行为。加快完善财政支持产业发展的政策措施,提高扶持产业专项资金使用效益。建立资金追踪问效制度和奖罚措施,着力抓好重点领域、重点项目资金绩效评价工作。建立健全政府债务“借、用、还”机制,全面整改不规范的融资担保行为。

各位代表、各位委员:新的一年,财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在县委的正确领导下,认真贯彻落实中央和省州经济工作会议精神,自觉接受县人大的监督指导,进一步解放思想,凝心聚力,奋发有为,努力完成全年财政各项工作目标,为全面建成小康社会做出新的更大的贡献。

附件1:2017年财政预算执行情况及2018年预算草案(附表)

附件2:政府预算公开表

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