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富宁县教育局2016年度部门决算公开

发布时间:2017年08月31日  来源:县财政局  作者:  点击数:

第一部分 概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规,研究起草全县有关教育、体育的政策和规定,并负责实施。

2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作,指导、协调各镇乡的教育工作,负责教育督导、检查与评估。

5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作,负责师范类毕业生的就业指导工作,管理教育内部人才市场,指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设,并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定,负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全县各级各类学校思想政治工作,精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作,美育工作和国防教育等工作。

8、主管全县中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、管理全县体育工作,指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动,推进体育社会化和全民健身活动的开展。

11、统一规划全县运动项目的布局,指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

12、负责我县举办或承办的大型体育比赛和参加市以上运动会的组织、管理及统筹安排工作。

13、统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

14、管理所直属单位,指导教育教学、教育系统戏十字会等社团组织的工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

一年来,我县在县委政府及上级主管部门的精心指导下,在全县教育系统干部职工的团结努力下,全县教育工作取得了阶段性的成绩。

(一)办学条件明显改善。2016年共投入5819万元,改扩建、新建校舍44个单体33256平方米,目前,已投入使用5个单体,在建2个单体,实施前期工作37个单体。实现睦伦中学顺利搬迁,思源实验学校建设过半,建成那能乡、谷拉乡、归朝镇三所乡镇中心幼儿园。

(二)办学质量持续向好。继续强化教研督导力度,抓好2016年初中学业水平考试备考指导,精心部署中高考工作,及时研究制定《2016年高考备考方案》,助力高考成绩提升。2016年全县有1815名普高生参加高考,共有1747人上线,总上线率96.25%,居全州八县市第一;600分以上人数28人,名列全州八县市第一;一本上线139人,上线率9.1%,名列全州八县市第一。同时,2016年九年级学业水平考试分数在1000分以上的有279人,比2015年增加191人。

(三)教育民生有效落实。2016年以来,认真落实“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等国家教育惠民政策。为全县义务教育阶段学生提供免费教科书60815套,发放寄宿生生活补助费共2758.8万元,共有50874人受益;全县实施营养改善计划的学校232所59310人受益,补助标准提高到4元/天.生,划拨春季学期营养改善计划资金2372.4万元;全县“爱加餐”项目实施学校20所,受益学生6274人,6月中旬全县义务教育阶段学校食堂大宗食品原料采取统一采购配送,进一步加强和规范农村义务教育学生营养改善计划实施;同时,全县共发放各类助学金3153人251.4万元,共整合各类社会帮扶资金77.744万元,受助学生1478人。

(四)队伍建设有所提升。县委政府相继出台完善了《富宁县机关事业单位工作人员调(流)动管理办法》、《富宁县中小学教师队伍管理办法》、《富宁县校(园)长行政执行力考核办法》和《富宁县县域名师评选管理考核办法》等办法规定,不断提升教师队伍整体素质,将2016年作为师德师风建设巩固提升年,积极组织开展师德师风和学生“良知正义责任”全县巡回宣讲活动。加强对学校日常办学和师德师风状况的监督检查。年内评选出首批12名县域名师,政府给予每人每年6000元的县域名师补贴;积极做好进人计划和招聘工作,共招聘新教师260人,其中特岗187人,普岗26人,高中紧缺教师41人,定向招聘2人,三支一扶4人,教师队伍不断壮大;继续抓好教师培训工作。全县已启动实施“国培计划”远程培训1500人次,“置换脱产研修”50人次,网络研修与校本研修培训850人次,送培下乡564人次,乡村校(园)长培训13人次,乡村教师访名校33人次,完成260名新教师岗前培训;在在32个教师节期间,表彰县级优秀教师80名,优秀班主任40名,优秀校(园)长30名,10所先进学校及50名尊师重教先进个人,营造了尊师重教的良好氛围,进一步激发了教师的工作热情。

(五)学前教育长足发展。2016年建成那能乡、谷拉乡、归朝镇三所乡镇中心幼儿园。其中,第二期学前教育三年行动计划实施情况,省州共下达我县中央专项资金2876万元,共新建15所幼儿园,总建筑面积23283平方米,目前,已开工7个单体,开工面积10309平方米,面积开工率44.27%;完工项目4个,完工面积7069平方米,面积完工率30.36%;累计完成投资741万元,投资完成率25.84%。2015—2016学年,富宁县有4—6周岁人口19615人,在园(班)幼儿数13277人。全县共有幼儿园90所,其中民办幼儿园80所,占总数的88.9%。

(六)教育信息化稳步推进。富宁县教育信息化的发展主要依靠“远程教育工程”、“薄弱学校改造计划项目”、“全面改造薄弱学校计划项目”的实施和学校自筹资金发展。目前,全县有50所学校建有计算机教室59个,学生用机2960台,其中小学1750台、中学1210台。;教职工办公用机601台;多媒体教室926间,其中普通多媒体教室125个,交互式电子白板教室801间(包含“薄改”项目多媒体远程教学设备和教育技术装备设备项目);有38所学校664个班级实现多媒体教学设备“班班通”。中心完小、公办幼儿园以上178所学校接入宽带网络。其中网络接入带宽≥10M学校158所,网络接入带宽4—10M学校20所,宽带网络接通率达96%。全县初中、小学信息技术课开课率分别达100%和35%。

(七)教育均衡有序推进。我县2015年义务教育阶段173所学校(小学156所、初中17所)的办学条件基本达标51所(小学44所,初中7所),达标率29.5%(小学28.2%、初中41.2%),离评估验收标准还有很大差距。根据省州要求,我县实现义务教育均衡发展通过上级评估验收将从原来2019年调整为2018年。全县将加大工作力度,县委政府相继3次组织召开全县义务教育均衡发展暨教育专项工作会议、全县义务教育均衡发展专题会议和义务教育均衡发展问题清单整改会议,进一步充实、完善深入推进义务教育均衡发展工作方案,努力缩小城乡差距。通过“改薄”项目、县级自筹、招商引资等方式计划投入3.52328亿元,基本完成学校标准化建设任务,确保在2017年6月底前使所有义务教育学校达指标要求。

(八)内涵发展逐步彰显。学校三年发展规划工作有序推进。截至目前,全县共有17所试点学校实施学校三年发展规划,其中第一批为县一中等9所试点学校,第二批为县民中等8所学校。县一中等9所试点学校已完成了第一学年度实施计划,第二批县民中等8所学校的发展规划文本已通过二次县教育局评审同意,于2016年9月起正式实施。要求从2017年9月起,全县各级各类学校全面启动实施学校三年发展规划工作,并着手学校章程建设工作,力争到2019年全面完成学校章程建设,到2020年全县各中小学校、幼儿园基本构建起“五个一”(一校一章程、一校一制度、一校一规划、一校一评价、一校一特色)的现代学校管理体系。继续推进全县校园文化建设工作。要求全县校园文化建设要遵循“因地制宜、突出特色、分层推进、逐步跨越”的原则,力争用3至5年时间实现校园文化建设全覆盖。

(九)教育精准扶贫稳步推进。我县结合实际,于2016年8月制定出台了《富宁县“发展教育脱贫一批”工作实施方案》,以提高人民群众基本文化素质和劳动者技术技能为重点,通过教育提升贫困村镇和贫困家庭的自我发展能力,从根本上消除贫困遏制贫困代际传递。全县0—17岁贫困人口“建档立卡”学龄段人口13999人,其中在校生9345人。2016年起,每年投入150万元左右,在落实原有教育惠民政策的基础上,对全县“建档立卡”户在读学生1709人增设县级助学金,对“建档立卡”户在读子女实行动态管理,直至大学毕业。县教育局机关干部帮扶者桑百恩、百民两个村委会投入资金27.981万元,协调解决水泥140吨,砂石400余方。

(十)安全稳定有所保障。2016年来,全县组织召开安全会议3次,全面部署安全专项整治工作。3月份先后联合县安监、市场监管、消防等部门,组成26个检查组144人次,组织了学校开学大检查、全县民办幼儿园安全专项大检查大整治、富宁县教育系统安全工作专项整治三次专项大检查,实现287所学校安全排查全覆盖。同时,积极开展“5.12防灾减灾日”等宣传活动,各学校组织开展防灾应急演练活动60余次60000余名师生参加演练。组织县公安、交警、安监、市场监管局等部门召开校园周边环境治理联席会。全面整治校园周边环境,建立长效工作机制,积极营造和谐、安全育人环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富宁县教育局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富宁县教育局2016年末实有人员编制81人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制57人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员2人),事业人员55人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员36人。其中:离休0人,退休36人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富宁县教育局2016年度收入合计14,451.41万元。其中:财政拨款收入14,366.80万元,占总收入的99.41%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入84.61万元,占总收入的0.59%。比2015年度减少3925.09万元,主要原因是今年过发改项目仅为356万元,比去年4006万元减少3650万元。

二、支出决算情况说明

富宁县教育局2016年度支出合计16,320.95万元。其中:基本支出1,283.71万元,占总支出的7.87%;项目支出15,037.25万元,占总支出的92.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障教育局机关正常运转的日常支出1,283.71万元。比2015年度增加184.61万元,主要是人员变动、自治州补贴和办公费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.51%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障教育局机关为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,037.25万元。比2015年度增加9077.95万元,增加的主要原因:去年由于项目前期工作时间较长,使得四中、四幼和五幼未能及时启动项目建设,而今年已实施,工程款已基本支出完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富宁县教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出14,366.80万元,占本年支出合计的88.03%。比2015年度减少3761.90万元,主要原因是今年过发改项目仅为356万元,比去年4006万元减少3650万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出8.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

富宁县教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.30万元,支出决算为40.30万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为26.30万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.00万元,占34.74%;公务接待费支出26.30万元,占65.26%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出14.00万元。其中:

公务用车运行维护支出14.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.30万元。

国内接待费支出26.30万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待390批次(其中:外事接待0批次),接待人次2922人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门工作检查发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富宁县教育局2016年度机关运行经费支出94.79万元,比2015年度减少30.01万元,主要原因是人员变动。运行经费主要用于保运转。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

附件:富宁县教育系统2016年部门决算公开

            富宁县教育局2016年部门决算

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