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富宁县卫计系统2016年度部门决算情况说明

发布时间:2017年08月30日  来源:  作者:  点击数:

第一部分  单位基本概况    

一、主要职能    

(一)贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。 根据县委、县政府对全县社会经济发展的统一要求, 协助推进医药卫生体制改革,统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置,拟定并组织实施区域卫生和计划生育规划。    

(二) 负责全县疾病预防控制工作,制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,及时报告法定传染病疫情信息。    

(三) 负责全县卫生应急工作, 制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,上报突发公共卫生事件应急处置相关信息。    

(四) 负责全县 职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、除桶装水外的饮用水卫生的 监督和 管理,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督。    

(五)组织拟订并贯彻实施基层卫生和计划生育管理服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,开展基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。    

(六) 负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理。落实 医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准,贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。    

(七)负责组织推进全县县级公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品药典、基本药物目录及云南省药品增补目录,贯彻执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。    

(八)制定实施全县中医药事业发展规划,做好中医药人才选派培养及中药资源的保护开发与合理利用;管理和指导全县中医和中西医结合工作。    

(九) 贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育技术服务人员执业证书核发,计划生育服务机构执业许可,计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。指导和监督计划生育药具的发放和使用,负责病残儿和节育手术并发症医学鉴定的组织和管理工作。负责实施优生优育和计划生育生殖健康工作,降低出生缺陷人口数量。    

(十)落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;落实流动人口计划生育服务管理工作,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。    

(十一)组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。    

(十二)规范全县卫生和计划生育行政执法行为,完善综合监督执法体系,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为; 针对危害健康的各种社会环境、心理、行为、生物因素,在全县范围内进行 卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作; 负责全县计划生育目标管理考核工作, 监督落实计划生育一票否决制。    

(十三)承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延;负责各种重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。    

(十四)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。 二、2016年重点工作任务介绍    

(一)医药卫生体制改革全面推进。一是进一步加强医疗服务体系建设,切实提升基层医疗卫生机构服务能力。二是继续好实施国家基本药物制度,减轻群众就医负担。三是不断完善新农合工作制度,进一步扩大新农合覆盖面和提升受益水平。四是深入推进基本公共卫生服务工作,促进城乡居民公共卫生服务逐步均等化。五是公立医院改革稳步推进。突出能力建设,优化就医环境。 认真开展临床路径及单病种管理和优质护理示范工程。 进一步健全绩效分配制度,优化管理模式。    

(二)卫生各项惠民实事得到有效落实。一是深入开展“关爱妇女儿童健康行动”。二是积极开展贫困尿毒症患者和重性精神病人救助工作。 是继续实施光明工程工作。    

(三)公共卫生服务能力不断提升。一是疾病防控能力明显增强。二是妇幼保健能力稳步提升。    

(四)医疗服务质量和安全监管不断加强。 一是继续深入开展创建平安医院、“群众满意的乡镇卫生院”活动和优质护理工程,不断加强医院内涵建设,规范医疗服务行为,提高医疗服务质量和管理水平。二是严格医疗机构、医务人员准入管理,健全各项管理制度,切实做到依法执业。三是进一步推动无偿献血工作。    

(五)卫生监督执法力度不断加强。一是规范卫生行政许可。二是加大卫生监督和监测力度。 三是加大卫生违法案件的查处力度。 四是在乡镇 成立卫生监督协管站。    

(六)中医药工作深入推进。认真实施县政府出台的《关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》,对已具备条件开展中医药服务的卫生院、卫生室,加大工作指导力度,促进工作向更高台阶发展;对还差一两项条件就能开展中医药服务的卫生院、卫生室,在人才、设施、设备上给予充实,争取开展中医药服务;对还不具备条件开展中医药服务的卫生院、卫生室,积极创造条件开展。    

(七)卫生人才队伍建设进一步加强。 一是加强卫生人才培养力度。 二是继续开展医学教育工作。 三是 认真做好卫生人才招考招聘工作。 四是加强卫生人才管理。    

(八) 全面实施优生促进工程,着力推进计划生育优质服务。一是 全面实施国家免费孕前优生健康检查项目。二是优质服务稳步推进。三是 实施 农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目,服药率达100%。    

(九)计划生育利益导向政策得到落实。认真落实国家奖励扶助、特别扶助、“少生快富”三项制度和云南省“奖优免补”等计生惠民政策。    

(十)坚持依法行政,推进法制计生。一是积极推进阳光计生行动。二是规范简化审批工作。三是规范社会抚养费征收工作)。 四是开展关爱女孩行动,严厉打击“两非”。      

(十一)强化宣传教育,积极营造良好的计生工作氛围。 始终把宣传工作贯穿于人口计生工作的全过程,采取多种形式,深入宣传《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》、《人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》等相关法律法规;广泛开展“婚育新风进万家”、计生法规、奖励和优惠政策的集中宣传服务活动。    

(十二)扎实推进流动人口计划生育服务管理。一是推广和应用流动人口优质服务短信平台,为流动人口提供了人性化、温馨化、亲情化的服务。二是在县城和乡(镇)计生服务中心设立了16处计划生育技术服务、咨询点,让流动人口与户籍人口享受同等的计划生育免费服务。三是初步建立了流动人口“一盘棋”区域协作机制,已与广东省、广西自治区、福建省、浙江省、海南省、省内各县等50多个县(市、区)签订了《双向管理协议书》,建立了协作关系。    

(十三)加强计生协会建设,发挥计生协会作用。一是认真推行计划生育家庭意外伤害保险工作。二是开展“5.29”系列活动。三是开展生育关怀。    

(十四)抓好党风廉政建设和卫生计生行风建设。 全县卫生计生系统以“两学一做”教育实践活动为契机,建立健全惩治和预防腐败体系。一是认真贯彻落实党风廉政建设主体责任。2016年,县卫计局党委全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央和省、州纪委的工作部署,坚持“党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责,依靠群众支持和参与”的反腐败领导体制和工作机制,调整充实了党风廉政建设工作领导小组和办公室,落实党风廉政建设党委主体责任,坚持“一把手”负总责、亲自抓,分管领导具体抓,班子成员实行“一岗双责”,切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作。二是深入开展专题教育。根据全县的统一要求,县卫生计生局召开了“两学一做”专题教育动员大会,对专题教育进行了安排部署,成立了领导小组,制定了方案。严格按照专题教育方案开展了各个环节的工作。年内,所属党支部共进行理论学习43次,上党课67次,警示教育会议8次,“两学一做”专题研究学习52次。三是抓好卫生计生系统行风建设。加强 医德医风教育和服务“窗口”建设, 强化“庸懒散拖”、“三长两短”等专项整治,深入开展卫生行风评议和医疗服务行为监督检查,切实规范医疗卫生服务行为,着力解决医疗服务中损害群众利益的突出问题,不断规范医疗卫生服务行为,努力营造卫生计生系统风清气正的良好环境。    

(十五)其他工作协调发展。 一是 继续贯彻落实加强农村卫生工作,加大城市卫生支援农村卫生工作。二是 继续抓好社会治安综合治理、安全生产、信访、扶贫攻坚等工作。三是加强机关效能建设,改善服务态度,转变工作作风,提高工作效能。    

   

二、部门基本情况    

(一)部门决算单位构成    

纳入2016年部门决算编报的单位共22个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位20个。分别是:    

1.行政单位:富宁县卫生和计划生育局;    

2.参照公务员法管理的事业单位 : 富宁县卫生和划生监督执法局;    

3事业单位:富宁县疾病预防控制中心、富宁县皮肤病防治站、富宁县新型农村合作医疗管理中心、富宁县妇幼保健院、富宁县人民医院、富宁县15个乡镇卫生院。    

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况    

部门实有人员编制879 人,其中:行政编制 22 人(含行政工勤编制 2 人),事业编制 857 人(含参公管理事业编制 13 人);在职在编实有行政人员 25 人(含行政工勤人员 6 人),事业人员 828 人(含参公管理事业人员 11 人)。    

离退休人员 215 人,其中:退休 215 人。    

实有车辆编制 34 辆,在编实有车辆 34 辆。    

   

第二部分  2016年度部门决算表    

(详见附件)    

   

第三部门 2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

2016年富宁县卫生和计划生育局决算总收入28522.55万元,其中:财政拨款收入11889.14万元,占总收入的41.68%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入15536.35万元,占总收入的54.47%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1097.05万元,占总收入的3.85%。    

2016年度财政拨款收入比2015年度9869万元增加2020.14万元,增长率为20.47%,主要增长因素为人员经费补助的增长和公立医院改革补助的增长及各专项目增长;2016年度事业收入比2015年度12997.84增加2538.51万元,增长率为19.53%,主要增长因素为医疗业务收入增长;2016年度其他收入比2015年度1728.37万元减少631.32万元,下降率为36.53%,主要下降因素为拨入以前年资金减少。    

二、支出决算情况说明    

部门决算总支出 28053.32万元,其中: 基本支出 23280.88 万元,占总支出的 82.99 %;项目支出 4772.45 万元,占总支出的 17.01 %;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0 %。    

2016年度基本支出比2015年度20580.26万元增加2700.62万元,增长率为13.12%,主要增长因素为人员经费支出的增长及各单位商品服务支出增长;2016年度项目支出比2015年度4089.23增加683.22万元,增长率为16.71%,主要增长因素为基本公共卫生加大投入的增长。    

(一)基本支出情况。    

2016年用于保障富宁县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23280.88万元,2016年度基本支出比2015年度的20580.26万元增加了2700.62万元,增长率为13.12%,主要增长因素为人员经费支出的增长及各单位商品服务支出增长。2016年度包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出为8239.89万元占基本支出的36.97%,比2015年度工资福利支出6839.63万元增加1400.26万元,增长率为20.47%,主要增长因素为基本工资、津贴的调整增长;2016年度办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出10652.73万元,2016年度商品和服务支出比2015年度的10919.76万元减少了267.03万元,下降率为2.45%,主要下降因素为医疗系统专用材料(含药品材料)的减少;2016年度对个人和家庭补助支出3859.13万元,比2015年度的2135.74万元增长了1723.39万元,增长率为80.69%,原因为计划生育家庭奖励资金列入本项目中支出及离退休人员的增加所致;2016年度其他资本性支出529.12万元,比2015年度的685.13万元增长了156.01万元,增长率为22.76%,医疗系统专用设备购置的增长。    

(二)项目支出情况。    

2016年用于保障富宁县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4772.45万元。2016年度项目支出比2015年度4089.23增加683.22万元,增长率为16.71%,主要增长因素为基本公共卫生加大投入的增长。    

1、 加强医疗服务体系建设, 财政投入542.84万元, 认真抓好新华卫生院业务用房和板仑龙洋等21个标准化村卫生室的建设工作,建设规模共计4132 ,总投资 1058.63万元,切实提升基层医疗卫生机构服务能力。    

2 公立医院改革稳步推进,财政投入422.18万元,突出能力建设,优化就医环境。 认真开展临床路径及单病种管理和优质护理示范工程。 进一步健全绩效分配制度,优化管理模式。    

3、继续 实施国家基本药物制度总体投入673.94万元,减轻群众就医负担,公共卫生项目支出2732.6万元,深入推进基本公共卫生服务工作,促进城乡居民公共卫生服务逐步均等化。    

4、中医药专项支出37.69万元, 根据县政府出台的《关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》,对已具备条件开展中医药服务的卫生院、卫生室,加大工作指导力度,促进工作向更高台阶发展;对还差一两项条件就能开展中医药服务的卫生院、卫生室,在人才、设施、设备上给予充实,争取开展中医药服务;对还不具备条件开展中医药服务的卫生院、卫生室,积极创造条件开展。    

5、计划生育专项支出343.42万元, 一是 全面实施国家免费孕前优生健康检查项目。二是优质服务稳步推进。三是 实施 农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。 四是推广和应用流动人口优质服务短信平台,为流动人口提供了人性化、温馨化、亲情化的服务。五是在县城和乡(镇)计生服务中心设立了 16 处计划生育技术服务、咨询点,让流动人口与户籍人口享受同等的计划生育免费服务。六是初步建立了流动人口 一盘棋 区域协作机制,已与广东省、广西自治区、福建省、浙江省、海南省、省内各县等 50 多个县(市、区)签订了《双向管理协议书》,建立了协作关系。    

6、其他医疗卫生与计划生育支出19.78万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

富宁县卫生和计划生育局系统2015年一般公共预算财政拨款支出 11787万元,占本年支出合计的 42.16 %。与上年支出数据9755.15万元对比增长了2031.85万元,增长率为20.83%,主要增长原因为基本公共卫生增长及调整人员工资福利支出增长。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出5.37万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。 主要用于一般办公事务支出;    

2.社会保障和就业支出 1301.45 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。 主要用于离退休人员工资支出;    

3.医疗卫生与计划生育支出 10174.89 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。 主要支出内容A:行政运行支出265.77万元,主要用于行政运行部门人员工资福利支出;B:公立医院支出1784.64万元,主要用于公立医院人员工资福利支出;C:基层医疗卫生机构支出4018.07万元,主要用于基层医疗卫生机构人员工资福利支出及商品和服务支出;D:公共卫生支出3171.91万元,主要用于基本公共卫生人员工资福利支出及商品和服务支出;E:医疗保障支出609.34万元,主要用于卫生和计划生育系统医疗保障支出;F:中医药支出47.69万元,主要用于中药医专项支出;G:计划生育事务支出274.29万元,主要用于计划生育部门人员工资福利支出和商品和服务支出等; H:其他医疗卫生与计划生育支出3.23万元,主要用于县乡一体化支出等。    

4.住房保障支出 305.29 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。 主要用于卫生和计划生育系统住房公积金支出。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况    

富宁县卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为171.03万元,支出决算为171.03万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为147.38万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为23.65万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数相等。    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少47.96万元,下降21.9%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少27.19元,下降15.57%;公务接待费支出决算减少20.77万元,下降46.75%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务接待、公务用车运行维护费。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出147.38万元,占86.17%;公务接待费支出23.65万元,占13.83%。具体情况如下:    

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出147.38万元。其中:    

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出147.38万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、培训、会议、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出    

3.公务接待费支出23.65万元。其中:    

国内接待费支出23.65万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待295批次(其中:外事接待0批次),接待人次2956人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门检查督导等发生的接待支出。    

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

富宁县卫生和计划生育部门(单位)2016年机关运行经费支出33.19万元, 与上年86.3万元减少了53.11万元。部门机关运行经费主要用于单位正常经费开支。    

(二)其他重要事项情况说明    

无。    

(三)相关口径说明    

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。    

第四部分  名词解释    

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。    

<!--EndFragment-->附表:富宁县卫计系统2016年度部门决算情况说明

富宁县卫计系统2016年度部门决算情况说明

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