正在加载数据... 手机版 | RSS订阅 | 加入收藏 | 设为首页

富宁县科协2016年度部门决算

发布时间:2017年08月30日  来源:  作者:  点击数:

第一部分  富宁县科协概况    

一、主要职能    

(一)主要职能    

科协主要职责:拟定全县科普工作规划并组织实施,动员社会各方力量,开展普及科学知识和青少年科技教育活动,弘扬科学精神;指导科普阵地规划,建设和管理科普队伍工作,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展;表彰优秀科技工作者,举荐人才;组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作,推进决策科学化、民主化;反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益;开展科学论证,技术咨询和技术服务,促进科技成果转化;接受委托承担科技项目评估,科技成果鉴定,农民专业技术职务资格评审等工作;开展民间科技交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来;管理所属学会,指导下级科协的业务工作;承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。    

(二)2016年度工作重点    

1、科普宣传活动有序开展    

2、从分发挥阵地作用,扎实开展农村实用技术培训,提高劳动者科技素质    

3、学会(协会)工作取得新突破    

4突出重点,抓好《全民科学素质纲要》工作的落实    

5、组织开展农民专业技术职称评定工作    

6、青少年科技创新大赛和科普示范学校有效开展    

7、项目实施和项目申报顺利完成    

8、精准扶贫和沿边三年行动计划工作取得成效    

二、部门基本情况    

(一)部门决算单位构成    

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位0个。    

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况    

富宁县科协2016年末实有人员编制8 人。其中:行政编制 8 人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 0 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 10 人(含行政工勤人员 1 人),事业人员 0 人(含参公管理事业人员 0 人)。    

离退休人员 1 人。其中:离休 0 人,退休 1 人。    

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆 1 辆。    

   


 

第二部分  2016年度部门决算表    

(详见附件1-9)    

第三部分  2016年度部门决算情况说明    

   

一、收入决算情况说明    

富宁县科协2016年度收入合计164.6万元。其中:财政拨款收入164.6万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2016年决算收入比上年增加9.24万元,增加的主要原因是争取上级配套项目资金的增加。    

二、支出决算情况说明    

富宁县科协2016年度支出合计158.1万元。其中: 基本支出 120.5 万元,占总支出的 76 %;项目支出37.59万元,占总支出的 24 %;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0 %。 2016年度支出比上年减少29.49万元,减少的主要原因是2016年部份项目实施有所调整,调整到2017年实施。    

(一)基本支出情况    

2016年度用于保障科协机关正常运转的日常支出120.5万元。比上年增加26.62万元,比上年增加的主要原因是人员经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41%。    

(二)项目支出情况    

2016年度用于保障科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37.59万元。比 上年减少56.12万元,减少的主要原因是2016年部份项目实施有所调整,调整到2017年实施。具体项目开支:剥隘三江养鱼协会经费19.4万元,科普惠农兴村计划项目(木央木寒)1.27万元,罗非鱼养殖产业化示范16万元,科普益民示范社区0.8万元,科普大蓬车宣传和科普经费0.12万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

富宁县科协2016年度一般公共预算财政拨款支出 151.1万元,占本年支出合计的 96 %。比上年减少6.78元,比上年减少的主要原因 2016年部份项目实施有所调整,调整到2017年实施    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出1.5万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于日常公用支出1.5万元    

2.外交(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

5、科学技术普及(类)支出129.99万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于2016年实施的项目支出37.59万元和机构运行92.4万元。    

6、;社会保障和就业支出(类)支出6.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于退休人员费用。    

7、医疗卫生和计划生育支出(类)支出5.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。用于行政单位人员医疗补助费4.73万元,公务员医疗补助费1.23。    

8、住房保障支出(类)6.89万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。用于在职人员住房公积补助6.89万元。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况    

富宁县科协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为7.09万元,完成预算的37.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元,完成预算的34.23%;公务接待费支出决算为2.64万元,完成预算的44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.9万元,下降30%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元,下降31%;公务接待费支出决算减少0.86万元,下降16%。2016年度“三公”经费支出决算减少主要原因是一县财政资金紧,压缩经费,减少县级投入科普大蓬车宣传经费和县级应投入的科普经费。二是单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破实际下达指标和收支平衡,不给财政增压力。    

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.45万元,占2.95%;公务接待费支出2.64万元,占1.75%。具体情况如下:    

1.因公出国(境)费 支出0万元,共安排因公出国(境)团0个,累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费 支出4.45万元。其中:    

公务用车购置 支出0万元,购置车辆0辆。    

公务用车运行维护 支出4.45万元,开支财政拨款的公务用车有量为1辆。主要用于科普宣传,科普大蓬车、项目检查验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费 支出2.64万元。其中:    

国内接待费 支出2.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次301人(其中:外事接待人次0人)。 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面发生的接待支出。    

国(境)外接待费 支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

富宁县科协2016年机关运行经费支出7.9万元, 2015年增加3.23万元,增加的 主要 原因是2016年开展科普宣传和科普大蓬下乡费用挤占公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费,水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行费用。    

(二)其他重要事项情况说明    

(三)相关口径说明    

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。    

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。    

<!--EndFragment-->附表:富宁县科协2016年度部门决算

手机访问请扫描二维码
关闭页面 [责任编辑:富宁县财政局]

相关文章

    没有相关内容