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富宁县扶贫开发局2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017年08月30日  来源:  作者:  点击数:

富宁县扶贫开发局 2016 年度部门决算公开说明   

   

第一部分    富宁县扶贫开发局概况   

一、部门主要职能。   

(一) 贯彻落实扶贫开发工作的方针政策和法律、法规、规章;负责全县扶贫开发工作的协调、监督、管理和服务工作;督促检查扶贫开发各项政策措施的落实。   

(二) 拟定全县扶贫开发中长期规划,提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施;组织调研扶贫开发工作中的重大问题并协调解决。   

(三) 负责扶贫资金和项目的监督管理,项目实施方案审批、绩效考核和检查验收等工作;负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,经县扶贫开发领导小组批准后组织实施。   

(四) 研究制定全县扶贫开发项目和资金管理办法;指导监督扶贫资金、物资的使用;负责扶贫对象的确认、贫困状况的监测与统计。   

(五) 动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发;组织、协调县乡机关企事业单位开展对农村的定点帮扶工作;负责县内外的扶贫协作工作。   

(六) 统筹、协调、管理信贷扶贫工作;负责扶贫开发龙头企业的申报推荐和检查考核工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫,培育发展扶贫特色优势产业。   

(七) 抓好贫困地区人力资源开发,组织实施、检查指导贫困地区干部培训、“雨露计划”培训工作,会同有关部门组织贫困地区劳务输出工作。   

(八) 组织开展扶贫开发统计、动态分析、宣传教育和经验总结交流工作。   

(九) 负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。   

(十) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。   

根据上述职责,富宁县扶贫开发局设 6 个内设机构。   

(一)办公室。 负责机关文电、会务、机要、档案、信访、督查督办、安全保密、信息、社会管理综合治理、后勤保障、议案建议及提案办理、目标管理、综合性文稿起草、机构编制、人事、计划生育等工作。负责有关法律、行政法规和规章执行情况的调查研究;负责相关行政复议,组织行政应诉工作。   

(二)项目规划股。 负责县级扶贫开发规划,提出扶贫开发年度工作计划和资金安排方案;协调落实扶贫开发项目和资金,拟订扶贫开发项目资金管理办法,研究提出财政扶贫资金分配方案建议;负责产业扶贫开发项目筛选、审核、指导项目实施及检查验收工作;配合审计部门对扶贫资金使用情况进行审计;确定年度扶贫项目重点扶持区域和扶持对象;负责贫困状况的监测与统计,组织开展扶贫开发统计、动态分析;协调统筹全县扶贫攻坚重大事项推进行动和省、州对县扶贫开发工作考核;负责扶贫资金项目的申报,项目实施方案审批,项目备案,扶贫开发项目库建设。     

(三)易地股。 拟定贫困地区人力资源开发、干部培训、“雨露计划”培训任务及培训经费的分配;指导贫困地区干部培训和农村劳动力转移培训工作;管理贫困地区“雨露计划”培训示范基地和教学点;编制全县贫困地区劳动力转移培训规划及年度项目计划方案;负责项目资金管理,监督检查劳动力转移培训任务的落实;负责“雨露计划”的贫困学生的识别和资金发放工作;负责扶贫安居项目的规划、审核、申报和实施管理;编制全县财政易地扶贫开发规划及年度项目计划方案;负责监督检查易地扶贫开发项目;负责瑶族支系山瑶扶持后续管理工作。   

(四)信贷股。 负责小额信贷扶贫贴息资金使用的监督管理,协调金融部门做好贷款的回收再贷工作;负责扶贫贴息贷款项目的选择推荐、项目库管理和项目贴息监管验收工作;负责扶贫开发龙头企业的认定推荐和检查考核工作;指导、督促检查全县农村“互助资金”的组织实施工作;负责扶贫贴息贷款项目和小额贷款风险补偿金试点项目选择推荐和贴息确认工作;负责扶贫到户贷款的组织、协调、监督,协调安排扶贫到户贷款计划;联系农户自立服务社工作。   

(五)社会扶贫股。 负责做好中央、省级、州级机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作;负责县直机关企事业单位、省州驻富单位定点扶贫管理、协调工作;组织、动员各类企业、社会团体及各界人士等社会力量参与扶贫开发;负责接收、管理各种社会扶贫捐赠;指导各乡镇开展社会扶贫工作;配合相关部门做好沪滇挂职干部的联络、协调和服务工作;负责沪滇对口帮扶、经济社会交流合作工作,拟定帮扶协作工作计划并组织实施;负责精准扶贫工作,指导全县开展“一对一”挂钩帮扶工作,负责精准扶贫网站管理和维护,监督检查验收。   

(六)老区股。 负责组织、协调、检查、指导全县革命老区开发建设工作;组织、指导革命老区编制开发建设的发展规划,并监督项目实施;协调相关部门和单位,对革命老区在政策、资金方面给予支持;研究制定革命老区建设管理办法和措施,加强项目和专项资金管理工作;负责联系富宁县革命老区建设促进会的相关业务工作;负责老区项目检查验收。   

二、部门基本情况   

(一)部门决算单位构成   

纳入扶贫部门 2016 年度部门决算编报的行政单位 1 个,无参照公务员法管理的事业单位 其他事业单位。   

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况     

扶贫部门 2016 年末实有人员编制 9 人。其中:行政编制 9 人,在职在编实有行政人员 27 人(含行政工勤人员 2 人),离退休人员 6 人。其中:离休 0 人,退休 6 人。实有车辆编制 3 辆,在编实有车辆 3 辆。   

第二部分   XX 年度部门决算表   

(详见附件)   

第三部门   2016 年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

扶贫部门 2016 年度收入合计 267.32 万元。其中:财政拨款收入 267.32 万元,占总收入的 100% 较上年增加 9.91 万元,增长 3.85% 。主要是一般公共服务支出减少 4.3 万元,减少 45% ;社会保障和就业增加 14.69 万元,增长 98% ;医疗卫生和计划生育支出增加 3.19 万元,增长 33% ;农林水支出减少 5.53 万元,减少 2.63% ;住房公积金增加 1.85 万元,增加  15%   

二、支出决算情况说明   

扶贫部门 2016 年度支出合计 270.27 万元。其中: 基本支出 267.32 万元,占总支出的 99 %;项目支出 2.95 万元,占总支出的 1 %。支出决算数 较上年减少 20.78 万元,减少 7% ,主要是一般公共服务支出减少 4.3 万元,减少 45% ;社会保障和就业增加 14.69 万元,增长 98% ;医疗卫生和计划生育支出增加 3.19 万元,增长 33% ;农林水支出减少 36.22 万元,减少 11% ;住房公积金增加 1.85 万元,减少 15% 。部门公共财政项目支出今年无拨入,支出是上年结余数。   

(一)基本支出情况   

2016 年度用于保障扶贫机关正常运转的日常支出 267.32 万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 70 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4 %,退休费、医疗费、住房公积金等对个人和家庭补助支出占基本支出 26% 。,与上年对比增加 3.08 万元,主要是基本工资、津贴补贴等人员经费较上年增长 41.66 万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费较上年减少 53.7 万元,退休费、医疗费、住房公积金等对个人和家庭补助支出增加 15.12 万元。   

(二)项目支出情况   

2016 年度用于保障扶贫机构为完成特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出 2.95 万元。较上年减少 21.35 万元,原因是本年预算无专项工作经费,所支出的是上年结余 的扶贫贷款奖补和贴息 资金,用于购置办公设备。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

扶贫部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 270.27 万元 , 占本年支出合计的 100 % 较上年减少 20.78 万元,减少 7.14% ,主要是一般公共服务支出减少 4.3 万元,减少 45% ;社会保障和就业增加 14.69 万元,增长 98% ;医疗卫生和计划生育支出增加 3.19 万元,增长 33% ;农林水支出减少 36.22 万元,减少 11% ;住房公积金增加 1.86 万元,减少 15% 。部门公共财政项目支出今年无拨入,支出是上年结余的扶贫贷款奖补和贴息资金。   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1. 一般公共服务支出 5.3 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 2% 主要用于支出 2015 年度目标考核责任奖。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

( ) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

扶贫部门 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.03 万元,支出决算为 6.73 万元,完成预算的 16% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出预算为 29.78 万元,决算支出为 4.84 万元,完成预算的 16% ;公务接待费支出预算为 12.25 万元,决算支出 1.89 万元,完成预算的 15% 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门预算减少项目公用经费。   

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 25.02 万元,下降 79% 。其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元,下降 0% ;公务用车购置及运行费支出决算减少 17.39 万元,下降 79% ;公务接待费支出决算减少 7.74 万元,下降 80% 2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因部门预算减少项目公用经费。   

( ) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况   

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行维护费支出 4.83 万元,占 72% ;公务接待费支出 1.89 万元,占 28% 。具体情况如下:   

1.  2016 年度本局无因公出国(境)费 支出。   

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 4.83 万元。   

2016 年度未购置公务用车,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆, 公务用车运行维护 支出 4.83 万元,主要用于开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3. 公务接待费 支出 1.89 万元。   

216 年度共安排国内公务接待 75 批次,接待人次 580 人,共 1.89 万元。主要用于扶贫项目、革命老区项目检查验收等相关业务发生的接待支出。本部门无外事接待和国(境)外接待费支出。   

五、其他重要事项及相关口径情况说明   

( ) 机关运行经费支出情况   

扶贫部门 2016 年机关运行经费支出 15.89 万元, 与上年对比减少 54 万元 , 下降 77% 主要是部门预算减少专项工作经费拨入。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待、办公设备购置等保障机关正常运行的日常公用支出。   

(二)其他重要事项情况说明   

本部门无其他重要事项说明

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算27万元,实际采购27万元,其中货物类27万元,工程类0万元,服务类0万元。

第四部分  名词解释
     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
    财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附表:

附表:扶贫开发局2016年度部门决算情况表

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