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富宁县安全生产监管理局2016年度部门决算情况说明

发布时间:2017年08月30日  来源:  作者:  点击数:

富宁县安全生产监管理局

2016 年度部门决算情况说明

第一部分 单位 概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发 < 文山州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》 ( 云厅字 [ 2015 ] 6号 ) 、 《中共富宁县委 富宁县人民政府关于印发 < 富宁县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(富通 [ 2015 ] 18号) 和 《富宁县人民政府办公室 关于印发富宁县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 》(富 政办发 [ 2015 ] 159 号)文件精神,设立富宁县安全生产监督管理局,为富宁县人民政府工作部门, 正科级。 设6个内设机构。 即 办公室 、 矿山监察股 、 危险化学品行业监察股 、 职业卫生防治监察股 、 政策法规股(加挂应急救援办公室牌子) 、 安全生产监察执法大队 ,核定 机关行政编制10名 、 工勤编制2名 , 设 领导职数5名,其中:设 局长1名,副局长4名。 年未实有人数2 1 人(行政1 5 人、工勤3人、退休3人),政府购买公共服务人员6人。负责履行全县安全生产监督管理行政职能,综合监管全县的安全生产工作 。

(二) 2016 年重点工作任务介绍

强化队伍建设 一个 核心,彻底开展安全生产大检查和隐患大整治 两条 工作主线,建立安全生产在线监管监控平台系统、完善企业安全生产标准化创建和企业安全监管信息网上填报 三项 基础工作,深化开展安全生产打非治违、金属非金属矿山整顿关闭、重大项目建设重点行业领域和烟花爆竹零售户布点改革 四项 专项行动),及时消除安全隐患,加大应急救援力量,全面打牢安全基础,有效推进全县安全生产形势稳定好转 。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个,其中:行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制 13 人,其中:行政编制 13 人(含行政工勤编制 2 人),事业编制 0 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 18 人(含行政工勤人员 3 人),事业人员 0 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 3 人,其中:离休 0 人,退休 3 人。

年末 实有车辆编制 3 辆, 年末 在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016 年 富宁县安全生产监督管理局 决算总收入 273.33 万元,其中:财政拨款收入 273.33 万元,占总收入的 100 %;与上年对比 收入增长 4.03% , 收入增长主要是人员改革性补贴工资的增长。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 263.38 万元,其中: 基本支出 252.91 万元,占总支出的 96.02 %;项目支出 10.47 万元,占总支出的 3.98 %。 总支出较 上年 减少 22.53% , 支出减少 主要原 因:在年初预算中我县不再将安全生产宣传教育经费 、安全生产大检查工作经费、安全生产隐患排查治理专项行动工作经费、安全生产专项整治经费以及安监装备配备经费纳入预算盘子中。

(一)基本支出情况。

2016 年用于保障 富宁县安全生产监督管理局 机关机构正常运转的日常支 出 252.91 万元。与上年对比 支出减少 1.06万元。减少的 主要原因 是全县继续压缩公用经费,降低行政成本 ( 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.08 %; 国内公务接待费、公务用车运行维护费 等日常公用经费占基本支出的 8.92 % ) 。

(二)项目支出情况。

2016 年用于保障 富宁县安全生产监督管理局 机构 以及 转拨非本级预算单位 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 10.47 万元 , 与上年对比 支出减少 75.75万元。直接减少这么多的 主要原 是在年初预算中我县不再将安全生产宣传教育经费 、安全生产大检查工作经费、安全生产隐患排查治理专项行动工作经费、安全生产专项整治经费以及安监装备配备经费纳入预算盘子中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富宁县安全生产监督管理局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 263.38 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年对比 支出减少 10.11% 减少 原因分析 : 我县不再将安全生产宣传教育经费 、安全生产大检查工作经费、安全生产隐患排查治理专项行动工作经费、安全生产专项整治经费以及安监装备配备经费纳入预算盘子中。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 4.9 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 1.86 %。 主要用于 年度目标管理考核奖励兑现。

2. 社会保障和就业 (类)支出 35.9 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 13.63 %。 全部 用于 行政退休人员工资及抚恤费。

3. 医疗卫生与计划生育 (类)支出 11.27 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 4.28 %。 全部 用于 财政匹配的在职医疗保险和公务员医疗补助。

4. 资源勘探信息等 (类)支出 188.08 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 71.41 %。 主要用于 机构正常运转的日常 基本 支 出( 包括基本工资、津贴补贴等人员经费 ; 办公费、 水电费 、 差旅费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、 办公设备购置 、专用设备购置 等日常公用经费 )以及用于安排省对下安全生产转移支付项目 “ 1+3+5 ” 安全生产大检查长效机制建设 10万元。

5、住房保障(类)支出12.76万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 4.84 %。 全部 用于 金财政匹配的在职住房公积。

四、“三公”经费决算情况说明

富宁县安全生产监督管理局 2016 年财政拨款“三公”经费决算总额 30.72 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 21 万元,公务接待费支出 9.702 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2015 年决算数减少 0.09 万元,减少的原因 是贯彻落实 中 央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,确保本单位年度“三公”经费决算总规模比上年只减不增。

(一)因公出国(境)费

2016 年 富宁县安全生产监督管理局 因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。实际发生因公出国(境)费 0 万元, 与 2015年一样不安排 因公出国(境) 人员。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016 年 富宁县安全生产监督管理局 购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 3 辆,公务用车购置及运行维护费 21 万元。其中:购置费 0 万元, 与 2015 年决算 一样未购置车辆 ,运行维护费 21 万元, 较 2015 年 减少 0.08万元 ,主要用于保障 全县安全生产 工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016 年 富宁县安全生产监督管理局 执行国内公务接待 40 批次, 663 人,接待费开支 9.702 万元;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人,接待费开支 0 万元。公务接待费比 2015 年决算减少 0.038 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待 产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富宁室安全生产监督管理局 2016 年机关运行经费支出 22.55 万元, 与上年对比 减少 10.97万元,减少32.73% ,主要 原因分析 : 不再将安全生产宣传教育经费 、安全生产大检查工作经费、安全生产隐患排查治理专项行动工作经费、安全生产专项整治经费以及安监装备配备经费纳入预算盘子中 。

机关运行经费主要用于 基本支出的日常经费 。 全部用安全生产宣传教育平台电视电话视频网络租用费、办公费以及日常开展安全生产监管执法发生的各类硬性开支,包括车辆运行维护费和公务接待开支等。

(二)其他重要事项情况说明

1、2016年我单位 政府采购决算 19.22万元。其中货物采购1.78万元,工程采购16.29万元,服务采购1.15万元。

2、 国有资产占 用 使用情况 : 我单位自2012年成立以来,办公场所一直由县政府统一安排在县城普厅南路5号原县政府接待服务中心2-3楼办公,产权不属于本单位。

(三)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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富宁县安监局2016年部门决算情况表

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